2022年度岳陽市第九中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第九中學(xué)部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第九中學(xué)部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展。
（二）保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感。
（三）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
（四）促進學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市第九中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、教研處、政教處、后勤處、工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工278人，其中：在職編制242人；離退休36人。其中：事業(yè)編制職工242人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市第九中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市第九中學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為5648.79萬元。與上年相比，增加1747.88萬元，增長44.81%，主要是因為學(xué)校教學(xué)經(jīng)費及人員經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5648.79萬元，其中：財政撥款收入4908.62萬元，占86.90%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入6.37萬元，占0.11%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入733.80萬元，占12.99%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5648.79萬元，其中：基本支出5648.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4908.62萬元，與上年相比，增加1007.71萬元，增長25.83%，主要是因為學(xué)校教學(xué)經(jīng)費及人員經(jīng)費增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4908.62萬元，占本年支出合計的86.90%，與上年相比，財政撥款支出增加1007.71萬元，增長25.83%，主要是因為學(xué)校教學(xué)經(jīng)費及人員經(jīng)費增加等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4908.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.05萬元，占0.18%；教育（類）支出4084.25萬元，占83.22%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.00萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出330.50萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康（類）支出141.10萬元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25.38萬元，占0.52%；住房保障（類）支出315.34萬元，占6.42%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4071.20萬元，支出決算數(shù)為4908.62萬元，完成年初預(yù)算的120.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.82萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.23萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時新增的消耗性支出，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為3012.46萬元，支出決算為3569.91萬元，完成年初預(yù)算的118.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教職工晉級工資調(diào)增及教學(xué)經(jīng)費增加等，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為245.11萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師課后輔導(dǎo)費開支增加，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為88.41萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休及公務(wù)員醫(yī)療補助。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為65.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為301萬元，支出決算為298.03萬元，完成年初預(yù)算的99.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務(wù)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為150.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他普通教育支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：據(jù)實核撥，未納入年初預(yù)算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為18.12萬元，支出決算為18.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為18.81萬元，支出決算為13.39萬元，完成年初預(yù)算的71.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他宣傳事務(wù)支出及其他文化和旅游支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為141.10萬元，支出決算為141.10萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為48.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.38萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入了公務(wù)員醫(yī)療補助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為315.34萬元，支出決算為315.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4908.62萬元，其中：
人員經(jīng)費4440.88萬元，占基本支出的90.47%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費467.74萬元，占基本支出的9.53%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因是為我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.60萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.60萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓28人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算15.00萬元，支出決算為19.61萬元，完成年初預(yù)算的130.73%。用于開展24次培訓(xùn)，人數(shù)265人，內(nèi)容為學(xué)科課題研究、教育教學(xué)方法、自我發(fā)展意識等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出4908.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出5648.79萬元，其中：基本支出5648.79萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為5648.79萬元，執(zhí)行數(shù)為5648.79萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是加強班子建設(shè)，明確職責分工。學(xué)校由校長室牽頭，透過開學(xué)初的行政會議，進一步明確學(xué)校每位行政的工作職責；二是加強師德建設(shè)，提升教師素養(yǎng)。著力提高教師的政治思想素養(yǎng)和職業(yè)道德水平，打造互相合作、共同提升的團隊精神。三是加強制度建設(shè)，規(guī)范教師從教。學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展的新變化，用規(guī)章制度嚴格約束、引導(dǎo)、修正、規(guī)范教師的教育行為，最終變規(guī)章制度為教師的職業(yè)自覺性，保證了學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。四是加強黨建引領(lǐng)，倡導(dǎo)奮勇爭先。學(xué)校黨總支以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。健全黨對學(xué)校工作領(lǐng)導(dǎo)的制度機制，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，推進黨建工作與學(xué)校教育教學(xué)工作緊密融合，把思想政治工作始終貫穿學(xué)校教育教學(xué)全過程。五是完善德育教育機制。學(xué)校在工作實踐中不斷完善以“德育副校長--政教處--年級主任--班主任--學(xué)生；教學(xué)副校長--教務(wù)處、教研處--教研組長--教師--學(xué)生；黨總支書記--團委--團支部--學(xué)生”的“三線四級”的德育管理網(wǎng)絡(luò)機制，進行分線管理，分級落實，齊抓共管。六是加強德育隊伍建設(shè)。學(xué)校以評選優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀輔導(dǎo)員等活動為抓手，鼓勵、促進班主任加強德育理論的學(xué)習(xí)，努力造就一支胸懷育人理想、掌握現(xiàn)代德育理論、富有德育實踐經(jīng)驗的班主任隊伍。七是抓好學(xué)生常規(guī)教育。積極開展“三園”、國家文明城市、未成年人思想道德建設(shè)、“雙減”--減負不減質(zhì)、文明校園等創(chuàng)建工作和測評工作，進一步提升了我校常規(guī)德育管理水平，并且多次代表岳陽市、岳陽樓區(qū)接受測評迎檢工作。八是強化教育教學(xué)管理，努力提升教學(xué)質(zhì)量。成立了以校長為組長的畢業(yè)班工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了畢業(yè)班教學(xué)工作計劃和畢業(yè)學(xué)科教學(xué)周歷，加強對畢業(yè)學(xué)科教學(xué)工作的管理和指導(dǎo)。學(xué)校組織各學(xué)科教師外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做到培訓(xùn)有記錄，回校有反饋。九是加強安全職責意識，提高后勤保障潛力。學(xué)校以安全法律法規(guī)為重點，以安全常識為資料，針對學(xué)校實際，有計劃、多形式開展安全隱患排查與整改，消防安全演練，安全法規(guī)、安全常識教育，落實安全職責。學(xué)校還與派出所、社區(qū)等單位相互配合、齊抓共管，既保證了學(xué)校自身的治安秩序，又對學(xué)校門口的交通安全、治安等起到了監(jiān)督作用。后勤處本著開源節(jié)流，量力而行，優(yōu)先教學(xué)的原則，堅持勤儉辦事，嚴格財務(wù)管理，規(guī)范開支流程，符合中央八項規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部門預(yù)算績效管理的保障機制及部門預(yù)算績效評估體系不完善，預(yù)算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)水平有待提高；二是財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，需要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將工作做的更好。下一步改進措施：一是加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識；二是提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間的差距。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
