2022年度岳陽(yáng)市第九中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市第九中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市第九中學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
（二）保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
（三）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
（四）促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市第九中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、教研處、政教處、后勤處、工會(huì)。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工278人，其中：在職編制242人；離退休36人。其中：事業(yè)編制職工242人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市第九中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市第九中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為5648.79萬(wàn)元。與上年相比，增加1747.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.81%，主要是因?yàn)閷W(xué)校教學(xué)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)5648.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4908.62萬(wàn)元，占86.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入6.37萬(wàn)元，占0.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入733.80萬(wàn)元，占12.99%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5648.79萬(wàn)元，其中：基本支出5648.79萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4908.62萬(wàn)元，與上年相比，增加1007.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%，主要是因?yàn)閷W(xué)校教學(xué)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4908.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.90%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1007.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%，主要是因?yàn)閷W(xué)校教學(xué)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4908.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.05萬(wàn)元，占0.18%；教育（類）支出4084.25萬(wàn)元，占83.22%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.00萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出330.50萬(wàn)元，占6.73%；衛(wèi)生健康（類）支出141.10萬(wàn)元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25.38萬(wàn)元，占0.52%；住房保障（類）支出315.34萬(wàn)元，占6.42%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4071.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4908.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.82萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.23萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)新增的消耗性支出，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3012.46萬(wàn)元，支出決算為3569.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教職工晉級(jí)工資調(diào)增及教學(xué)經(jīng)費(fèi)增加等，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為245.11萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師課后輔導(dǎo)費(fèi)開支增加，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為88.41萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他教育支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為301萬(wàn)元，支出決算為298.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了一般行政管理事務(wù)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為150.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他普通教育支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：據(jù)實(shí)核撥，未納入年初預(yù)算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.12萬(wàn)元，支出決算為18.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.81萬(wàn)元，支出決算為13.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他宣傳事務(wù)支出及其他文化和旅游支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為141.10萬(wàn)元，支出決算為141.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.32萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時(shí)計(jì)入了其他教育支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為25.38萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為315.34萬(wàn)元，支出決算為315.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4908.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4440.88萬(wàn)元，占基本支出的90.47%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)467.74萬(wàn)元，占基本支出的9.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無(wú)變化，主要原因是為我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.60萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.60萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓28人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算15.00萬(wàn)元，支出決算為19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.73%。用于開展24次培訓(xùn)，人數(shù)265人，內(nèi)容為學(xué)科課題研究、教育教學(xué)方法、自我發(fā)展意識(shí)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4908.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出5648.79萬(wàn)元，其中：基本支出5648.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為5648.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5648.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)班子建設(shè)，明確職責(zé)分工。學(xué)校由校長(zhǎng)室牽頭，透過開學(xué)初的行政會(huì)議，進(jìn)一步明確學(xué)校每位行政的工作職責(zé)；二是加強(qiáng)師德建設(shè)，提升教師素養(yǎng)。著力提高教師的政治思想素養(yǎng)和職業(yè)道德水平，打造互相合作、共同提升的團(tuán)隊(duì)精神。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范教師從教。學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展的新變化，用規(guī)章制度嚴(yán)格約束、引導(dǎo)、修正、規(guī)范教師的教育行為，最終變規(guī)章制度為教師的職業(yè)自覺性，保證了學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。四是加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，倡導(dǎo)奮勇爭(zhēng)先。學(xué)校黨總支以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。健全黨對(duì)學(xué)校工作領(lǐng)導(dǎo)的制度機(jī)制，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，推進(jìn)黨建工作與學(xué)校教育教學(xué)工作緊密融合，把思想政治工作始終貫穿學(xué)校教育教學(xué)全過程。五是完善德育教育機(jī)制。學(xué)校在工作實(shí)踐中不斷完善以“德育副校長(zhǎng)--政教處--年級(jí)主任--班主任--學(xué)生；教學(xué)副校長(zhǎng)--教務(wù)處、教研處--教研組長(zhǎng)--教師--學(xué)生；黨總支書記--團(tuán)委--團(tuán)支部--學(xué)生”的“三線四級(jí)”的德育管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)制，進(jìn)行分線管理，分級(jí)落實(shí)，齊抓共管。六是加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)。學(xué)校以評(píng)選優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀輔導(dǎo)員等活動(dòng)為抓手，鼓勵(lì)、促進(jìn)班主任加強(qiáng)德育理論的學(xué)習(xí)，努力造就一支胸懷育人理想、掌握現(xiàn)代德育理論、富有德育實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的班主任隊(duì)伍。七是抓好學(xué)生常規(guī)教育。積極開展“三園”、國(guó)家文明城市、未成年人思想道德建設(shè)、“雙減”--減負(fù)不減質(zhì)、文明校園等創(chuàng)建工作和測(cè)評(píng)工作，進(jìn)一步提升了我校常規(guī)德育管理水平，并且多次代表岳陽(yáng)市、岳陽(yáng)樓區(qū)接受測(cè)評(píng)迎檢工作。八是強(qiáng)化教育教學(xué)管理，努力提升教學(xué)質(zhì)量。成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的畢業(yè)班工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了畢業(yè)班教學(xué)工作計(jì)劃和畢業(yè)學(xué)科教學(xué)周歷，加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)學(xué)科教學(xué)工作的管理和指導(dǎo)。學(xué)校組織各學(xué)科教師外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做到培訓(xùn)有記錄，回校有反饋。九是加強(qiáng)安全職責(zé)意識(shí)，提高后勤保障潛力。學(xué)校以安全法律法規(guī)為重點(diǎn)，以安全常識(shí)為資料，針對(duì)學(xué)校實(shí)際，有計(jì)劃、多形式開展安全隱患排查與整改，消防安全演練，安全法規(guī)、安全常識(shí)教育，落實(shí)安全職責(zé)。學(xué)校還與派出所、社區(qū)等單位相互配合、齊抓共管，既保證了學(xué)校自身的治安秩序，又對(duì)學(xué)校門口的交通安全、治安等起到了監(jiān)督作用。后勤處本著開源節(jié)流，量力而行，優(yōu)先教學(xué)的原則，堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范開支流程，符合中央八項(xiàng)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部門預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制及部門預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系不完善，預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員的專業(yè)水平有待提高；二是財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，需要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將工作做的更好。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；二是提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)政策意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市第九中學(xué)2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽(yáng)市第九中學(xué)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx