岳陽市外國語學校2022年度單位預(yù)算公開
來源:部門預(yù)算公開   2022-01-20 13:48

  岳陽市外國語學校

  2022年度單位預(yù)算說明

  

目 錄

  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,加強教育教學工作,穩(wěn)步提高教學質(zhì)量,發(fā)展素質(zhì)教育,促進教育事業(yè)的發(fā)展。

  2、加強師德師風建設(shè),樹立以人為本,依法治教,以德執(zhí)教的理念,強化師德素養(yǎng),提高教師教書育人的能力。

  3、加強學校預(yù)算資金的管理和使用,做好后勤保障管理工作,為師生提供良好的教學工作環(huán)境。

  4、保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學設(shè)備投入,為學校教學教研提供良好的工作條件。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:行政辦公室、教務(wù)處、教研處、政教處、后勤處、信息管理處。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工218人,其中:在職編制165人;離退休53人。其中:事業(yè)編制職工165人。

 。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算3,407.64萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3,216.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金191.52萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

  本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)均為空。

  收入較去年增加1092.97萬元,主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。

  (二)支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算3,407.64萬元,其中,教育支出預(yù)算2,512.27萬元、社會保障和就業(yè)支出514.57萬元、衛(wèi)生健康支出145.25萬元,住房保障支出235.55萬元。支出較去年增加1092.97萬元,其中基本支出增加918.81萬元,項目支出增加174.16萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為作業(yè)本、校服、新生體檢費,教師輔導(dǎo)費及日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,216.12萬元,其中,教育支出預(yù)算2,320.75萬元,占72.16%;社會保障和就業(yè)支出514.57萬元,占16.00%;衛(wèi)生健康支出145.25萬元,占4.52%;住房保障支出235.55萬元,占7.32%。

  具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3,032.08萬元,其中:人員經(jīng)費2869.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出162.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費,電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為184.04元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出184.04萬元,主要用于學校日常運轉(zhuǎn)保障學校正常的教學支出。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2022年培訓(xùn)費預(yù)算5.00萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為新課改、新高考教研教學培訓(xùn);2022年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2022年政府采購預(yù)算總額255.30萬元,其中貨物類63.00萬元,工程類55.00萬元,服務(wù)類137.30萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計5,630.90  萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計4,487.08  萬元;通用設(shè)備原值小計886.83  萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計1.49 萬元;圖書檔案原值小計42.02  萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計213.49  萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計270.00 萬元。

  截至2021年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為3407.64萬元,其中,基本支出3032.08萬元,項目支出375.56萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 。ǘC關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

 。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

 。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

 。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  (見附件)

2022年岳陽市外國語學校預(yù)算公開表.xlsx