2021年度岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)決算

　　

目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)市教育局的行政規(guī)章制度。

　�、凭S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　�、欠e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�、首ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；

　�、俗龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，總務(wù)處，教務(wù)處，政教處。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校本級(jí)。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為3178.15萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.92萬(wàn)元），與上年相比減少23.82萬(wàn)元，減少0.74%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)控制得比較好。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)3169.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2966.08萬(wàn)元，占93.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入203.15萬(wàn)元，占6.41%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)3178.15萬(wàn)元，其中：基本支出3083.87萬(wàn)元，占97.04%；項(xiàng)目支出94.28萬(wàn)元，占2.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2975.00萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.92萬(wàn)元），與上年相比減少43.14萬(wàn)元，減少1.43%。主要是因?yàn)榻處熑藬?shù)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2975.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.61%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少24.22萬(wàn)元，減少0.81%,主要是因?yàn)橛欣蠋熗诵荨?/p>

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2975.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出2402.80萬(wàn)元，占80.77%；文化旅游體育與傳媒支出15.00萬(wàn)元，占0.50%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出232.71萬(wàn)元，占7.82%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出148.87萬(wàn)元，占5.00%；住房保障（類(lèi)）支出175.62萬(wàn)元，占5.91%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2134.67萬(wàn)元，支出決算為2975.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.37%。其中：

　　1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終績(jī)效未納入年初預(yù)算。

　　2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1546.08萬(wàn)元，支出決算為1542.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有老師退休。

　　3、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，支出決算為836.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9293.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終績(jī)效未納入年初預(yù)算。

　　4、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位年終績(jī)效未納入年初預(yù)算指標(biāo)。

　　5、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是足球訓(xùn)練參賽等支出。

　　6、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是體育彩票公益基金支出。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為234.16萬(wàn)元，支出決算為226.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員變動(dòng)造成工資基數(shù)變動(dòng)，財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.74萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加撫恤金支出預(yù)算指標(biāo)。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.25萬(wàn)元，支出決算為4.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為108.53萬(wàn)元，支出決算為148.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為57.03萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為175.62萬(wàn)元，支出決算為175.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出2880.72萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)2744.98萬(wàn)元，占基本支出的95.29%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)；

　　公用經(jīng)費(fèi)135.74萬(wàn)元，占基本支出的4.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.00萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.00%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響未安排出國(guó)；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.49萬(wàn)元，減少12.93%,減少的主要原因是歷行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；與上年相比減少1.55萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)取消。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.30萬(wàn)元，占100.00%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開(kāi)支內(nèi)容無(wú)；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.30萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓415人次。主要是用于兄弟學(xué)校老師教研交流時(shí)工作餐等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校更新公務(wù)車(chē)輛0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.36萬(wàn)元，用于開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)325人，內(nèi)容為:用于“金顎杯”高考研討等培訓(xùn)支出；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

　　授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為2314.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3178.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.30%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出2880.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出94.28萬(wàn)元及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出203.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)決算表.xls

2021年岳陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc