2021年度岳陽市第七中學部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市第七中學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第七中學部門概況
一、 部門職責
學校按照編制部門及根據(jù)學校發(fā)展需要設置校行政辦公室、教務處、教研處、政教處、后勤處、藝教處、信息管理處、對外交流處和督導室等職能部門，分別承擔相應的學校管理職能，實行分級管理。各部門各司其職，分工合作，提升管理效能，確保各項工作圓滿完成。
教務處工作職責：制定全校教學工作計劃，建立教學常規(guī)和正常的教學秩序保證教學計劃的執(zhí)行。領導教研組工作，幫助教研組制定具體的教研計劃。組織教師學習和貫徹教學大綱制定教學計劃研究教學內(nèi)容提高教學質(zhì)量。
后勤處工作職責：一、協(xié)助主管校長做好學校總務后勤的管理和服務工作，對后勤工作負有全部責任。二、當好領導的參謀，負責學校資產(chǎn)校具的管理，定期檢查，清查，登記， 管好用好，努力為學校教學提供優(yōu)良的物質(zhì)條件。三、主持編制年度經(jīng)費，學�；ǎ娕褂糜媱�，房屋修繕等計劃和日常的維修，改造，調(diào)配工作。
教研處工作職責：擬定和組織實施學校教育科研計劃，經(jīng)常進行檢查，定期進行總結匯報。組織學校教育科研的真題立項，檢查，成果評選和推廣。普及教育科學組織推動教育理論學習。
學校辦公室工作職責：協(xié)助做好學校重要活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實施工作。負責做好學校重要會議和活動的會務、服務工作。負責校領導外出公務活動的安排和服務工作,辦理校領導出差有關事務。負責校領導辦公室管理及日常辦公服務工作,負責管理臨時工勤人員。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市第七中學內(nèi)設機構包括：行政辦公室、教務處、教研處、政教處、后勤處、藝教處、信息管理處、對外交流處和督導室。
（二）決算單位構成。岳陽市第七中學2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市第七中學本級。
第二部分
2021年度部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3916.98萬元。與上年相比，增加391.52萬元，增加11.11%，主要是因為人員變動工資調(diào)整獎金和績效工資增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3916.98萬元，其中：財政撥款收入3325.52萬元，占84.90%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入218.09萬元，占5.57%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入373.37萬元，占9.53%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3916.98萬元，其中：基本支出3854.77萬元，占98.41%；項目支出62.21萬元，占1.59%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3325.52萬元，與上年相比，增加28.10萬元,增加0.85%，主要是因為人員變動工資調(diào)整獎金和績效工資增加、承辦省級大型賽事等活動、住房公積金單位部分繳納環(huán)節(jié)改變、資本性支出減少導致費用變化。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出3325.52萬元，占本年支出合計的84.90%，與上年相比，增加54.54萬元，增加1.67%，主要是因為人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出3325.52萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2894.19萬元，占87.02%;社會保障和就業(yè)支出285.21萬元，占8.58%；衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療保險）119.67萬元，占3.60%，其余支出26.45萬元，占比0.80%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2421.36萬元，支出決算數(shù)為3325.52萬元，完成年初預算的137.34%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政事務管理支出（項）。
年初預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為22.49萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年中財政加撥經(jīng)費。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為5.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是臨時經(jīng)費撥款。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）
年初預算數(shù)為1738.86萬元，決算數(shù)為1745.26萬元，完成年初預算的100.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是人員異動，工資福利性支出的有差異。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為83.74萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時經(jīng)費撥款。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）
年初預算數(shù)為9.00萬元，決算數(shù)為1012.80萬元，超年初預算11253.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時經(jīng)費撥款。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為24.89萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時經(jīng)費撥款。
7、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休
年初預算數(shù)為11.65萬元，決算數(shù)為10.97萬元，完成年初預算的94.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員異動。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算數(shù)為265.53萬元，決算數(shù)為264.66萬元，完成年初預算的99.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員異動造成差異。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為0.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中人員異動。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為7.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員年中異動。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)為8.70萬元，決算數(shù)為2.02萬元，完成年初預算的23.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照稅務局標準繳納。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為123.01萬元，決算數(shù)為119.67萬元，完成年初預算數(shù)的97.28% ，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員異動造成差異。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助繳費（項）
年初預算數(shù)為65.46萬元，決算數(shù)為0.00，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務員醫(yī)療補助直接由財政撥付社保，未從單位下賬
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）行政事業(yè)單位住房保障支出（項）
年初預算數(shù)199.15萬元，決算數(shù)0.00，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年度改變了單位住房公積金的繳費模式，由財政統(tǒng)一支付。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算數(shù)為0.00，決算數(shù)為26.44萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年結轉收入用于2021年臨時性開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3263.31萬元，其中：人員經(jīng)費2955.28萬元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、職業(yè)年金、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費308.03萬元，占基本支出的9.44%，主要包括水費、電費、郵電費、差旅費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費，其他商品和服務開支（含省直撥青少年足球比賽經(jīng)費）、設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容：無。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發(fā)生接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市第七中學更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容：無；開支培訓費0.00萬元，用于開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容：無；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛（待報廢），其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況的說明
岳陽市第七中學整體績效評價綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為100.00分。全年預算數(shù)為2628.36萬元，執(zhí)行數(shù)為3916.98萬元，完成預算的149.03%。主要包括涉及一般公共預算撥款的基本支出3263.31萬元、事業(yè)收入的基本支出218萬元、其他收入的基本支出373.37萬元。其中：基本支出3854.77萬元，項目支出 62.21萬元 。 從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2021年度岳陽市第七中學部門整體支出績效評價自評報告.doc