2022年度岳陽市第七中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第七中學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第七中學部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質量，發(fā)展素質教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
（二）加強師德師風建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
（三）加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
（四）保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市第七中學內設機構包括：行政辦公室、教務處、教研處、政教處、后勤處、藝教處、信息管理處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工292人，其中：在職編制196人；離退休96人。其中：事業(yè)編制職工196人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市第七中學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市第七中學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4634.44萬元。與上年相比，增加717.46萬元，增長18.32%，主要是因為2021年的年終績效2022年發(fā)放、教職工薪資調增及教學所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4634.44萬元，其中：財政撥款收入4031.44萬元，占86.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入208.53萬元，占4.50%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入394.47萬元，占8.51%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4634.44萬元，其中：基本支出4634.44萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4031.44萬元，與上年相比，增加705.90萬元，增長21.23%，主要是因為2021年的年終績效2022年發(fā)放、教職工薪資調增及教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4031.44萬元，占本年支出合計的86.99%，與上年相比，財政撥款支出增加705.91萬元，增長21.23%，主要是因為2021年的年終績效2022年發(fā)放、教職工薪資調增及教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4031.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.96萬元，占0.10%；教育（類）支出3322.75萬元，占82.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出304.49萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康（類）支出124.05萬元，占3.08%；住房保障（類）支出276.19萬元，占6.85%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3748.96萬元，支出決算數(shù)為4031.44萬元，完成年初預算的107.53%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.33萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.63萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.23萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為2680.21萬元，支出決算為2848.47萬元，完成年初預算的106.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年的年終績效2022年發(fā)放、教職工工資調增等。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為188.77萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為257.04萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及公務員醫(yī)療補助。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.24萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增教職人員導致消耗性開支增加，該項決算據(jù)實核撥，未納入年初預算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.44萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增教職人員導致消耗性開支增加，該項決算據(jù)實核撥，未納入年初預算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為195.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育管理事務支出、其他普通教育支出及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為264.63萬元，支出決算為265.50萬元，完成年初預算的100.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員調整導致此項費用略超預算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為132.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育費附加安排的支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.34萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為16.11萬元，支出決算為16.11萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為16.54萬元，支出決算為12.10萬元，完成年初預算的73.16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務及其他一般公共服務支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為124.05萬元，支出決算為124.05萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為42.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育費附加安排的支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為276.19萬元，支出決算為276.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4031.44萬元，其中：
人員經(jīng)費3763.82萬元，占基本支出的93.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費267.62萬元，占基本支出的6.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算39.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本部門無會議費的支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為11.86萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展16次培訓，人數(shù)352人，內容為專業(yè)技能提升、職業(yè)素養(yǎng)、心理輔導、校園安全等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出4031.44萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4634.44萬元，其中：基本支出4634.44萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為4634.44萬元，執(zhí)行數(shù)為4634.44萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是堅持黨建加行政隊伍建設。堅持黨建與團建相結合，堅持黨建與師德師風建設相結合，堅持黨建與黨員示范引領相結合；二是大力推行“新成功教育”。學校制定《新教材新理念新課堂教學改革方案》和《“新教材、新理念、新課堂”教學要求與規(guī)程》，對集體備課、課堂教學、檢測過關、課堂評價四方面作了詳實規(guī)定，做到源頭落實、過程落實和反饋落實；三是精細做好常規(guī)教學管理工作。學校定期對備、教、批、輔、考教學常規(guī)工作進行檢查與指導，采取集中檢查和抽查相結合、定期檢查和不定期抽查相結合、全面檢查和單項抽查相結合、全員檢查和個別抽查相結合的方式，做到有檢查必有通報、有通報必有講評、有講評必有獎懲措施；四是凝神聚力抓好“三考”工作。以備課組、教研組為單位召開新課標、新教材專題學習會；牽頭組織承辦“岳陽樓區(qū)2022年普通高中新課程新教材語文科培訓”；五是落實五項管理，提升教學質量。落實雙減政策要求，優(yōu)化作業(yè)設計。初中年級各教研組備課組利用教研時間開展了作業(yè)設計研討活動，優(yōu)化作業(yè)設計，并將各班每周作業(yè)布置情況和完成情況進行公示，確保了“雙減”政策落地生根。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。下一步改進措施：一是進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學性和準確性；二是進一步貫徹落實相關精神，提升教育培訓實效。切實加強隊伍建設，不斷提升教育培訓實效，打造黨性教育精品課程，提高辦學質量和水平；三是進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質量的教學成果，不斷提升教學水平和質量；四是進一步加強后勤服務保障，提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標，五是進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設。結合黨史的學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創(chuàng)設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
