2021年度岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)市教育局的行政規(guī)章制度。

　�、凭S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　�、欠e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤�(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�、首ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；

　�、俗龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、辦公室、政教處、總務(wù)處、共青團(tuán)。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)市第六中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市第六中學(xué)本級(jí)。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為1618.79萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.00萬(wàn)元），與上年相比減少147.17萬(wàn)元，減少8.33%。主要是因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)下降。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)1616.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1616.79萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)1618.79萬(wàn)元，其中：基本支出1523.79萬(wàn)元，占94.13%；項(xiàng)目支出95.00萬(wàn)元，占5.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1618.79萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.00萬(wàn)元），與上年相比減少147.17萬(wàn)元，減少8.33%。主要是因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)下降。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1618.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少145.17萬(wàn)元，減少8.23%,主要是因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)下降。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1618.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1332.96萬(wàn)元，占82.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出124.01萬(wàn)元，占7.67%；衛(wèi)生健康（類）支出78.56萬(wàn)元，占4.85%；住房保障（類）支出83.26萬(wàn)元，占5.14%；

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1036.49萬(wàn)元，支出決算為1618.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.18%。其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為754.65萬(wàn)元，支出決算為1250.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)年終績(jī)效獎(jiǎng)、部分義教保障經(jīng)費(fèi)調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，支出決算為60.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的668.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改善辦學(xué)條件的投入財(cái)政追加了預(yù)算指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為21.89萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了教育教學(xué)設(shè)施和教師培訓(xùn)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為111.02萬(wàn)元，支出決算為111.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.99萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中教師死亡一次性撫恤費(fèi)財(cái)政追加指標(biāo)。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為51.44萬(wàn)元，支出決算為51.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為27.12萬(wàn)元，支出決算為27.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為83.26萬(wàn)元，支出決算為83.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1523.79萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1467.89萬(wàn)元，占基本支出的96.33%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)55.90萬(wàn)元，占基本支出的3.67%，主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.60%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬(wàn)元，減少1.85%,減少的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出、減少接待支出。

　  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

 　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬(wàn)元，占100.00%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開支內(nèi)容無(wú)；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組26個(gè)、來(lái)賓270人次。主要用于教學(xué)教研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市第六中學(xué)更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于開展0次培訓(xùn)，人0人，內(nèi)容無(wú)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

　　授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

     十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市第六中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97.00分。全年預(yù)算數(shù)為1036.49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1618.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的156.18%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出1523.79萬(wàn)元、項(xiàng)目支出95.00萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門決算表.xls
2021年岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx