岳陽市第五中學(xué)
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學(xué)教研工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
3、加強學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)生活環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、黨支部、政教處、教務(wù)處、后勤處、教科室、各年級組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工150人，其中：在職編制105人；離退休45人。其中：事業(yè)編制職工105人。
�。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,340.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,157.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金183.00萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。
收入較去年增加794.68萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2,340.82萬元，其中，教育支出預(yù)算1,785.41萬元、社會保障和就業(yè)支出394.99萬元、衛(wèi)生健康支出21.15萬元，住房保障支出139.27萬元。支出較去年增加794.68萬元，其中基本支出增加621.78萬元，項目支出增加172.90萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導(dǎo)費，課本費、作業(yè)本費、校服、新生體檢費用開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,157.82萬元，其中，教育支出預(yù)算1,602.41萬元，占74.26%；社會保障和就業(yè)支出394.99萬元，占18.31%；衛(wèi)生健康支出21.15萬元，占0.98%；住房保障支出139.27萬元，占6.45%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,858.92萬元，其中：人員經(jīng)費1722.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出136.63萬元，主要包括：辦公費、水費，電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為298.90萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出298.90萬元，主要用于學(xué)校日常運轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.40萬元，其中，公務(wù)接待費1.40萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少4.60萬元，降低76.67%，主要原因是貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴控公務(wù)接待費開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年培訓(xùn)費預(yù)算5.00萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)105人，內(nèi)容為教育教學(xué)培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預(yù)算總額286.30萬元，其中貨物類90.30萬元，工程類80.00萬元，服務(wù)類116.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計6,884.80 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計6,562.01 萬元；通用設(shè)備原值小計159.28 萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計25.89 萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計137.64 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2340.82萬元，其中，基本支出1858.92萬元，項目支出481.90萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦�(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
