2022年度岳陽市第五中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第五中學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第五中學部門概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
（四）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市第五中學內設機構包括：校長室、黨支部、政教處、教務處、后勤處、教科室、各年級組。根據(jù)編辦核定，我單位共有職工146人，其中：在編人員98人，離退休48人；其中：事業(yè)編制職工98人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市第五中學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市第五中學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2785.52萬元。與上年相比，增加616.81萬元，增長28.44%，主要是因為我單位教師工資普調、教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業(yè)務活動開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2785.52萬元，其中：財政撥款收入2210.91萬元，占79.37%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入275.33萬元，占9.88%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入299.28萬元，占10.75%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2785.52萬元，其中：基本支出2785.52萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2210.91萬元，與上年相比，增加277.04萬元，增長14.33%，主要是因為我單位教師工資普調、教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業(yè)務活動開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2210.91萬元，占本年支出合計的79.37%，與上年相比，財政撥款支出增加277.04萬元，增長14.33%，主要是因為我單位教師工資普調、教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業(yè)務活動開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2210.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.58萬元，占0.16%；教育（類）支出1842.07萬元，占83.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出211.25萬元，占9.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14.60萬元，占0.66%；住房保障（類）支出139.26萬元，占6.30%；其他（類）支出0.15萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2,157.82萬元，支出決算數(shù)為2210.91萬元，完成年初預算的102.46%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.34萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.24萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為23.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為1602.42萬元，支出決算為1523.25萬元，完成年初預算的95.06%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入其他普通教育支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為113.51萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預算指標，還有部分預算時分別計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、高中教育。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為162.52萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預算指標，還有部分預算時分別計入事業(yè)單位離退休、公務員醫(yī)療補助。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.79萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為117.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他教育費附加安排的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為132.64萬元，支出決算為132.64萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為128.50萬元，支出決算為62.18萬元，完成年初預算的48.39%，決算數(shù)小于年初決算數(shù)的主要原因是：部分決算時分別計入了一般行政管理事務、其他一般公共服務支出、初中教育、其他普通教育支出、其他教育支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.21萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入公務員醫(yī)療補助。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為7.93萬元，支出決算為7.93萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為8.29萬元，支出決算為8.29萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為21.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:部分決算時分別計入其他教育費附加安排的支出、其他優(yōu)撫支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.60萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:預算時計入公務員醫(yī)療補助。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為139.26萬元，支出決算為139.26萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.15萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入公務員醫(yī)療補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2210.91萬元，其中：
人員經費1997.21萬元，占基本支出的90.33%，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費213.7萬元，占基本支出的9.67%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.40萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.40萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.10萬元，減少6.83%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.40萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.40萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓235人次，主要是與有關單位交流教學工作情況活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100.00%。用于召開1次會議，人數(shù)158人，內容為開學籌備、日常工作的布置與總結、學年學期工作計劃會議等。
培訓費年初預算5.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的600.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)125人，內容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2210.91萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出2785.52萬元，其中：基本支出2785.52萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為2785.52萬元，執(zhí)行數(shù)為2785.52萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況：一是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升；二是我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于學校財務人員沒有專職設置，對財務知識學習培訓程度不夠，導致年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準；二是在部門預算編制、部門決算編制操作中存在一些困難。下一步改進措施：設立財務人員專職，增強對財務知識的培訓。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
