2021年度岳陽(yáng)市第四中學(xué)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市第四中學(xué)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市第四中學(xué)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬﹩挝恢饕毮埽簩�(shí)施義務(wù)教育、普通高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
�。ǘ┙虅�(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)計(jì)劃、組織、檢查總結(jié)全校教學(xué)工作，以及處理日常教務(wù)行政等事宜，協(xié)助校長(zhǎng)完成領(lǐng)導(dǎo)管理教學(xué)任務(wù)。
�。ㄈ┺k公室是在校長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下做好學(xué)校日常工作的部門(mén)，協(xié)助校長(zhǎng)制訂、貫徹和落實(shí)學(xué)校改革方案、工作計(jì)劃；經(jīng)常檢查執(zhí)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行催辦制度。
（四）政教處是推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)。為確保學(xué)生全面素質(zhì)的提高,起到導(dǎo)向和保障作用。負(fù)責(zé)師生衛(wèi)生保健工作。
�。ㄎ澹┛倓�(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校日用品的購(gòu)置、供給和管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)�；A(chǔ)管理與維護(hù)工作、固定資產(chǎn)管理、學(xué)生住宿的安排和監(jiān)督、師生食堂的管理工作。
�。┕睬鄨F(tuán)負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)學(xué)校宣傳、廣播室工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、辦公室、政教處、總務(wù)處、共青團(tuán)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市第四中學(xué)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市第四中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2021年度岳陽(yáng)市第四中學(xué)部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為4,204.97萬(wàn)元。與上一年度相比，減少125.04萬(wàn)元，下降2.89%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4,147.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,972.64萬(wàn)元，占95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入174.58萬(wàn)元，占4.21%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4,204.97萬(wàn)元，其中：基本支出3,841.51萬(wàn)元，占91.36%；項(xiàng)目支出363.46萬(wàn)元，占8.64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4,030.39萬(wàn)元，與上年相比，減少66.22萬(wàn)元，減少1.62%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,010.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.37%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少28.47萬(wàn)元，減少0.70%。主要是因?yàn)榻搪毠ね诵�、新生人�?shù)減少、經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,010.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3,262.47萬(wàn)元，占81.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出312.22萬(wàn)元，占7.79%；衛(wèi)生健康支出211.63萬(wàn)元，占5.28%；住房保障支出224.07萬(wàn)元，占5.58%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,741.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,010.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.30%，其中：
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,994.83萬(wàn)元，支出決算為2,932.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.00%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終績(jī)效獎(jiǎng)沒(méi)有列入年初預(yù)算，年中增加了教育附加投入。
2、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為302.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2,520.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：改善學(xué)校辦學(xué)條件的投入。
3、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了教育教學(xué)設(shè)施和教師培訓(xùn)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為298.76萬(wàn)元，支出決算為298.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中教師死亡一次性撫恤費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為138.45萬(wàn)元，支出決算為138.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為73.18萬(wàn)元，支出決算為73.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為224.07萬(wàn)元，支出決算為224.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,666.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,468.96萬(wàn)元，占基本支出的94.60%，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)197.97萬(wàn)元，占基本支出的5.40%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.30%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出、減少接待支出 ，與上年相比增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是與外教學(xué)教研交流增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組36個(gè)、來(lái)賓316人次，主要是教學(xué)教研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)市第四中學(xué)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出20.00萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加學(xué)校體育館體育設(shè)施。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容：無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容:無(wú)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要內(nèi)容；無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額347.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出230.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛（臺(tái)），其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市第四中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分97.00分。全年預(yù)算數(shù)為4204.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4204.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3952.64萬(wàn)元 ，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00萬(wàn)元；事業(yè)收入174.58萬(wàn)元，年初結(jié)余57.75萬(wàn)元；其中：基本支出3841.51 萬(wàn)元 ，項(xiàng)目支出 363.46萬(wàn)元（ 撫恤費(fèi)13.46萬(wàn)元；學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目350.00萬(wàn)元 ）。岳陽(yáng)市第四中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響力均達(dá)100.00%,服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100.00%。詳情見(jiàn)附件。
岳陽(yáng)市第四中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.00分。 學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 為350.00萬(wàn)元 ，執(zhí)行數(shù)為350.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。岳陽(yáng)市第四中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效（學(xué)校提質(zhì)改造、學(xué)校體育館提質(zhì)改造項(xiàng)目）自評(píng)綜述：圓滿(mǎn)地完成既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收.本項(xiàng)目合格完工直接改善我校的辦學(xué)條件不但可以促進(jìn)學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，更利于提高學(xué)生的身體素質(zhì)，提高體育教學(xué)水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)具有顯著的社會(huì)效益。詳情見(jiàn)附件 。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
市四中2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
