岳陽市第二中學(xué)
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,發(fā)展素質(zhì)教育,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
2、保障人員經(jīng)費,提高教師隊伍幸福感。
3、管好用好預(yù)算內(nèi)資金,改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
4、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室,教務(wù)處,政教處,總務(wù)處,團(tuán)委,黨建辦,教研室,工會。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工238人,其中:在職編制141人;離退休97人。其中:事業(yè)編制職工141人。
。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,930.61萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2,723.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金206.68萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)均為空。
收入較去年增加1128.71萬元,主要是因為教職工人數(shù)增加,學(xué)生人數(shù)增加,教學(xué)所需的消耗性開支增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2,930.61萬元,其中,教育支出預(yù)算2,300.40萬元、社會保障和就業(yè)支出311.06萬元、衛(wèi)生健康支出121.29萬元,住房保障支出197.86萬元。支出較去年增加1128.71萬元,其中基本支出增加925.03萬元,項目支出增加203.68萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,學(xué)生人數(shù)增加,教學(xué)所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導(dǎo)費,校服費及作業(yè)本費開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,723.93萬元,其中,教育支出預(yù)算2,093.72萬元,占76.86%;社會保障和就業(yè)支出311.06萬元,占11.42%;衛(wèi)生健康支出121.29萬元,占4.45%;住房保障支出197.86萬元,占7.27%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2,708.93萬元,其中:人員經(jīng)費2,540.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出168.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費,電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出15.00萬元,主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元,其中,公務(wù)接待費1.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元。比上一年減少5.50萬元,降低84.62%,主要原因是貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費開支。
(三)一般性支出情況
本單位2022年培訓(xùn)費預(yù)算20.00萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)140人,內(nèi)容為教師發(fā)展中心組織的培訓(xùn),2022年度遠(yuǎn)程繼續(xù)教育培訓(xùn),青年教師培訓(xùn)活動;2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2022年政府采購預(yù)算總額115.35萬元,其中貨物類57.35萬元,工程類22.00萬元,服務(wù)類36.00萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計3,534.50萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計2,871.39萬元;通用設(shè)備原值小計448.69萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計3.63 萬元;圖書檔案原值小計20.84 萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計189.98 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計133.00 萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2930.61萬元,其中,基本支出2708.93萬元,項目支出221.68萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
。ㄒ姼郊