2022年度岳陽市第二中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第二中學部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市第二中學部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展。
（二）保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感。
（三）管好用好預算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學校的辦學條件。
（四）促進學生全面發(fā)展，把教育教學質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市第二中學內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室，教務處，教研室，總務處，政教處，團委，黨建辦，工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工236人，其中：在職編制136人；離退休100人。其中：事業(yè)編制職工136人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市第二中學2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽市第二中學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3451.81萬元。與上年相比，增加624.23萬元，增長22.08%，主要是因為教師晉級工資調(diào)增、增發(fā)獎金、辦公經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3448.06萬元，其中：財政撥款收入3272.05萬元，占94.90%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入3.09萬元，占0.09%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入172.92萬元，占5.01%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3451.81萬元，其中：基本支出3451.81萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3272.05萬元，與上年相比，增加797.22萬元，增長32.21%，主要是因為教師晉級工資調(diào)增、增發(fā)獎金、辦公經(jīng)費增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3272.05萬元，占本年支出合計的94.79%，與上年相比，財政撥款支出增加797.22萬元，增長32.21%，主要是因為教師晉級工資調(diào)增、增發(fā)獎金、辦公經(jīng)費增加等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3272.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.43萬元，占0.07%；教育（類）支出2708.47萬元，占82.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出259.33萬元，占7.93%；衛(wèi)生健康（類）支出89.77萬元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14.20萬元，占0.43%；住房保障（類）支出197.86萬元，占6.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2723.93萬元，支出決算數(shù)為3272.05萬元，完成年初預算的120.12%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.93萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為2093.72萬元，支出決算為2329.49萬元，完成年初預算的111.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師晉級工資調(diào)增、增發(fā)獎金等，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為114.87萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師晉級工資調(diào)增、增發(fā)獎金等，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為217.98萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增人員辦公經(jīng)費增加，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為46.12萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為44.14萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為191.51萬元，支出決算為191.30萬元，完成年初預算的99.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減了部分開支。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為95.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入了其他教育支出、其他民政管理事務支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為11.97萬元，支出決算為11.97萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為89.77萬元，支出決算為89.77萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為31.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入了一般行政管理事務、其他一般公共服務支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.20萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為197.86萬元，支出決算為197.86萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3272.05萬元，其中：
人員經(jīng)費2959.62萬元，占基本支出的90.45%，主要包括本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費312.43萬元，占基本支出的9.55%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的38.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的38.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年持平，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.38萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓67人次，主要是接受相關(guān)部門工作督查及相關(guān)單位學術(shù)交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算20.00萬元，支出決算為18.49萬元，完成年初預算的92.45%。用于開展11次培訓，人數(shù)272人，內(nèi)容為學科課題研討、專業(yè)技能提升、消防安全、防疫知識、師德師風等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3272.05萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3451.81萬元，其中：基本支出3451.81萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)3451.81萬元，執(zhí)行數(shù)為3451.81萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是本年在校學生總數(shù)1772人，一年來，班子成員總聽課節(jié)數(shù)達350節(jié)以上，參加班科聯(lián)系會近30次，家訪近80次。舉行課改班研討會30多次。總結(jié)課改經(jīng)驗，解決課改中遇到的問題；二是今年制定出臺了《岳陽市第二中學星級班級、星級少年實施方案》。星級班級一月一評比，從一星到五星；星級考評打破了原有的評優(yōu)人數(shù)受限、方式單一、評價體系零散等弊端，更好的鼓勵學生從日常生活及學習的各個方面入手，促進學生的全面成長。建立特異學生健康心理檔案，開展多種形式的專題講座與趣味活動;對女生進行專題指導，對留守兒童、重點學生分類進行心理疏導；三是本年度我單位“三公”經(jīng)費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費等均控制在年初預算范圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：堅持先有預算、后有支付，沒有預算就不得支出。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間的差距。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
