第一部分
學院路中學2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
實行初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。中學學歷教育（相關社會服務）
2、機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)72人，其中：在職編制65人；離退休7人。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入為一般公共預算收入852.72；支出既包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)852.72萬元，其中，一般公共預算撥款852.72萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了118.98萬元，主要原因是：教師待遇的提高。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)852.72萬元，其中，教育支出605.97萬元，社會保障和就業(yè)支出163.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.20萬元，住房保障支出54.96萬元。支出較去年增加118.98萬元，主要原因是教師待遇的提高。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入852.72萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為852.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。
四、其他重要事項的情況說明
1、學校公用經(jīng)費
2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款77.52萬元，比2017年預算減少0.16萬元，下降0.2%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平（如不平，請說明理由）。
3、政府采購情況
2018年學院路中學政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1. 部門預算收支總表
2. 收入預算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預算總表
5. 支出預算分類匯總表
6. 基本支出預算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出
8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預算匯總表
12. “三公”經(jīng)費預算公開表
13. 整體支出預算績效目標
14. 項目支出預算績效目標
