岳陽市岳陽樓區(qū)學院路中學
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�、凭S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�、欠e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�、雀鶕�(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�、蓤猿纸虝耍⻊沼�，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�、首ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
�、俗龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工81人，其中：在職編制72人；離退休9人。其中：事業(yè)編制職工72人。
�。ㄈ┎块T預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,553.37萬元，其中，一般公共預算撥款1,194.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金359.30萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）均為空。
收入較去年增加501.90萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算1,553.37萬元，其中，教育支出預算1,235.91萬元、社會保障和就業(yè)支出168.01萬元、衛(wèi)生健康支出55.71萬元，住房保障支出93.74萬元。支出較去年增加501.90萬元，其中基本支出增加142.60萬元，項目支出增加359.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師輔導費，學生餐費及作業(yè)本費開支增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,194.07萬元，其中，教育支出預算876.61萬元，占73.41%；社會保障和就業(yè)支出168.01萬元，占14.07%；衛(wèi)生健康支出55.71萬元，占4.67%；住房保障支出93.74萬元，占7.85%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預算數(shù)為1,194.07萬元，其中：人員經(jīng)費1102.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出91.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費，電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，與上年持平。
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本單位2022年會議費預算6.00萬元，擬召開6次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為學校內(nèi)部各部門行政會、教師大會、班主任工作會、支部會議、學科會、送教會、防疫工作會；培訓費預算15.00萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)216人，內(nèi)容為師德師風交流討論大會，語文學科寫作教學專題指導活動，教師心理健康教育培訓，國培活動，省培活動，其他市區(qū)各級學科培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預算總額89.54 萬元，其中工程類15.50萬元，貨物類43.06萬元，服務類30.98萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1,725.14 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1,537.62 萬元；通用設(shè)備原值小計97.04 萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計35.89 萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計54.58 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1553.37萬元，其中，基本支出1194.07萬元，項目支出359.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
