岳陽市岳陽樓區(qū)學院路中學
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
、判麄髫瀼貓(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
、凭S護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
、欠e極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學校規(guī)模,設(shè)置學校管理機構(gòu),建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
、蓤猿纸虝,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。
、首ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè),使每個教師都熱心于教育事業(yè);
、俗龊冒踩婪,保證學生的人身安全。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工81人,其中:在職編制72人;離退休9人。其中:事業(yè)編制職工72人。
。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,553.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,194.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金359.30萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)均為空。
收入較去年增加501.90萬元,主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,553.37萬元,其中,教育支出預(yù)算1,235.91萬元、社會保障和就業(yè)支出168.01萬元、衛(wèi)生健康支出55.71萬元,住房保障支出93.74萬元。支出較去年增加501.90萬元,其中基本支出增加142.60萬元,項目支出增加359.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師輔導(dǎo)費,學生餐費及作業(yè)本費開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,194.07萬元,其中,教育支出預(yù)算876.61萬元,占73.41%;社會保障和就業(yè)支出168.01萬元,占14.07%;衛(wèi)生健康支出55.71萬元,占4.67%;住房保障支出93.74萬元,占7.85%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,194.07萬元,其中:人員經(jīng)費1102.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出91.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費,電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出:2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,與上年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年會議費預(yù)算6.00萬元,擬召開6次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為學校內(nèi)部各部門行政會、教師大會、班主任工作會、支部會議、學科會、送教會、防疫工作會;培訓(xùn)費預(yù)算15.00萬元,擬開展10次培訓(xùn),人數(shù)216人,內(nèi)容為師德師風交流討論大會,語文學科寫作教學專題指導(dǎo)活動,教師心理健康教育培訓(xùn),國培活動,省培活動,其他市區(qū)各級學科培訓(xùn);2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2022年政府采購預(yù)算總額89.54 萬元,其中工程類15.50萬元,貨物類43.06萬元,服務(wù)類30.98萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計1,725.14 萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1,537.62 萬元;通用設(shè)備原值小計97.04 萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計35.89 萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計54.58 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1553.37萬元,其中,基本支出1194.07萬元,項目支出359.30萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
。ㄒ姼郊