岳陽樓區(qū)五里中學2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)五里中學部門概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)五里中學構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)五里中學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)五里中學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)五里中學概況
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責教育教學工作。實施中學義務教育，促進基礎教育發(fā)展、中學學歷培訓及相關(guān)服務。
2、主要職責為：
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
⑸堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
⑺做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、部門決算岳陽樓區(qū)五里中學構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工175人，其中：在職編制140人；離退休35人，無內(nèi)設股室。
三、部門預算單位構(gòu)成
我校為一級預算單位，實行財政全額撥款，沒有下設二級機構(gòu)。納入2018年部門決算報告編制范圍的僅包括岳陽樓區(qū)五里中學本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)五里中學2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)五里中學2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計2527.5萬元，支出總計2527.5萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 126.0 萬元，增長5.25%，主要原因是增加教師和教師待遇的提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度收入決算情況說明
本年收入合計2527.5萬元，其中：財政撥款收入2527.5萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度支出決算情況說明
本年支出合計2527.5萬元，其中：基本支出2527.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算2527.5萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長126.0 萬元，上升5.25%，主要原因是增加教師和教師待遇的提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出2527.5萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加126.0 萬元，上升5.25%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出2527.5萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費2185萬元，占86.4%；學校公用經(jīng)費342.7萬元，占13.6%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為2527.5萬元，支出決算為2527.5萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預算為2006.65萬元，支出決算為2527.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2527.5萬元，其中：人員經(jīng)費2185萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學校公用經(jīng)費342.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、政府采購情況
本單位2018年政府采購年初預算總額7.5萬元，本年度無政府采購開支，2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)五里中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，公務用車保有量為0；公務接待費支出決算0萬元。
九、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2018年度無政府性基金收支預算
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)五里中學沒有預算機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。。
（三）重點預算績效情況說明。本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2018年部門整體支出績效目標的金額為 0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元。并嚴格按照預算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)五里中學的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)五里中學公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)五里中學公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)五里中學按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年度無政府性基金收支預算
政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年度無政府性基金收支預算
政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年度無政府性基金收支預算