岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)概況
一、主要職能
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高 教育質(zhì)量。
(四) 根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五) 堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工90人，其中：在職編制72人；離退休18人，無(wú)內(nèi)設(shè)股室。
三、部門(mén)決算岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門(mén)決算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1249.5萬(wàn)元，支出總計(jì)1249.5萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少 1165.0 萬(wàn)元，下降48.25%，主要是基建維修項(xiàng)目已完成，當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)減少。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1249.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1249.5萬(wàn)元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1249.5萬(wàn)元，其中：基本支出1249.5萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算1249.5萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1165.0 萬(wàn)元，下降48.25%，主要是基建維修項(xiàng)目已完成，當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)減少。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1249.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少1165.0 萬(wàn)元，下降48.25%，主要是基建維修項(xiàng)目已完成，當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1249.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)1073.6萬(wàn)元，占85.9%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)175.9萬(wàn)元，占14.1%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1249.5萬(wàn)元，支出決算為1249.5萬(wàn)元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為954.73萬(wàn)元，支出決算為1249.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1249.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1073.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)175.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)沒(méi)有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
1.部門(mén)整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
（1）本校2019年圓滿的完成上級(jí)部門(mén)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
（2）改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽(yáng)教育事業(yè)到積極作用。
2.部門(mén)自評(píng)：優(yōu)
3.嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2018年梅溪中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
