岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度部門決算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)梅溪中學概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)梅溪中學構成
第二部分 岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)梅溪中學概況
一、主要職能
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高 教育質(zhì)量。
(四) 根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
(五) 堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工90人，其中：在職編制72人；離退休18人，無內(nèi)設股室。
三、部門決算岳陽樓區(qū)梅溪中學構成
我單位無二級預算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)梅溪中學。
第二部分 岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1249.5萬元，支出總計1249.5萬元。與2017年相比，收、支總計各減少 1165.0 萬元，下降48.25%，主要是基建維修項目已完成，當年度經(jīng)費減少。
二、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1249.5萬元，其中：財政撥款收入1249.5萬元，占 100 %。
三、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1249.5萬元，其中：基本支出1249.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算1249.5萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1165.0 萬元，下降48.25%，主要是基建維修項目已完成，當年度經(jīng)費減少。
五、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1249.5萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少1165.0 萬元，下降48.25%，主要是基建維修項目已完成，當年度經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出1249.5萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費1073.6萬元，占85.9%；學校公用經(jīng)費175.9萬元，占14.1%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為1249.5萬元，支出決算為1249.5萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預算為954.73萬元，支出決算為1249.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級教育轉移支付及教師待遇的提高。
六、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1249.5萬元，其中：人員經(jīng)費1073.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學校公用經(jīng)費175.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、關于岳陽樓區(qū)梅溪中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)梅溪中學沒有預算機關運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）預算績效情況的說明。
1.部門整體支出績效管理目標
（1）本校2019年圓滿的完成上級部門下達各項任務，提升了教學質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
（2）改善教學條件和教學水平，對推動岳陽教育事業(yè)到積極作用。
2.部門自評：優(yōu)
3.嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
（四）政府采購情況說明。2018年梅溪中學政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)梅溪中學的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)梅溪中學公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)梅溪中學公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)梅溪中學按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
