岳陽樓區(qū)洛王中學2018年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)洛王中學部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 岳陽樓區(qū)洛王中學2018年部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)洛王中學年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)洛王中學部門概況
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
負責教育教學工作。實施中學義務教育，促進基礎教育發(fā)展、中學學歷培訓及相關服務。
（二）、機構設置
根據(jù)編辦核定，我�，F(xiàn)有教職工77人。其中：在職65人，退休12人。
二、部門預算單位構成
我單位無二級預算單位，無內設股室。納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)洛王中學。
第二部分 岳陽樓區(qū)洛王中學2018年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)洛王中學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1401萬，支出總計1401萬元。與2017年相比，收支總計增加700萬元，增長45%，主要原因是增加了維修改造經費和提高教師的待遇。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1401萬元，其中：財政撥款收入1401萬元，占100 %；
三、支出決算情況說明
本年支出合計1401萬元，其中：基本支出1401萬元，占100 %；項目支出0元。2018年度財政撥款收支總決算1401萬元。與2017年相比，財政撥款收支總計各增加700萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支決算總計1401萬元， 占本年支出的100%，與2017年相比，收支總計增加700萬元，增加45%。主要原因是增加了維修改造經費和提高教師的待遇。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出1401萬元，占本年支出合計的100 %，與2017年相比，收支總計增加700萬元，增加45%。主要原因是增加了維修改造經費和提高教師的待遇。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出1401萬元，主要用于以下方面：人員經費：901萬元，占64.3%，學校公用經費500萬元，占35.7%。 項目經費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1401萬元，支出決算數(shù)為1401萬元。其中：教育支出（類） 普通教育（款）初中教育（項）該科目年初預算數(shù)為1401萬元，支出決算數(shù)為1401萬元。年初預算為1401萬元，支出決算為1401萬元，完成年初預算的100%，
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1401萬元，其中：人員經費901萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、伙食補助費、績效工資、其他福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費500萬元。主要包括：辦公費、印刷費、專用材料費、水電費、會議費、培訓費、維修（護）費、工會經費、差旅費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關于岳陽樓區(qū)洛王中學2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
2018年年初結轉和結余政府性基金財政撥款為0萬元，支出決算為0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標
1、本校2018年圓滿的完成上級部門下達的各項任務，提升了教學質量，群眾的滿意度有所提高。
2、改善教學條件、提高教學水平，對推動岳陽教育事業(yè)趕到了積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項說明：已按照財政績效部門要求，本校預算及決算報告和表格均在岳陽市樓區(qū)網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年度，岳陽樓區(qū)洛王中學沒有預算機關運行經費
（二）國有資產占用情況：
現(xiàn)在學校教學及輔助用房2490平方米，行政辦公室用房300平方米，食堂420平方米，廁所80平方米，其它用房160平方米，共計3470平方米。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）預算績效情況說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。本單位2018年度無重點績效。
（四）政府采購支出說明
2018年岳陽樓區(qū)洛王中學政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）2018年度洛王中學無政府采購支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)洛王中學的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)洛王中學公務出國（境）的國際差旅費、住宿費、培訓費、公雜費等，公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)洛王中學公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）費，燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)洛王中學按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
