岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)2018年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)2018年部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)部門概況
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作。實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、中學(xué)學(xué)歷培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我校現(xiàn)有教職工77人。其中：在職65人，退休12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)股室。納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)2018年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1401萬(wàn)，支出總計(jì)1401萬(wàn)元。與2017年相比，收支總計(jì)增加700萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是增加了維修改造經(jīng)費(fèi)和提高教師的待遇。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1401萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1401萬(wàn)元，占100 %；
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1401萬(wàn)元，其中：基本支出1401萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0元。2018年度財(cái)政撥款收支總決算1401萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加700萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1401萬(wàn)元， 占本年支出的100%，與2017年相比，收支總計(jì)增加700萬(wàn)元，增加45%。主要原因是增加了維修改造經(jīng)費(fèi)和提高教師的待遇。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1401萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %，與2017年相比，收支總計(jì)增加700萬(wàn)元，增加45%。主要原因是增加了維修改造經(jīng)費(fèi)和提高教師的待遇。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1401萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)：901萬(wàn)元，占64.3%，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，占35.7%。 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1401萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1401萬(wàn)元。其中：教育支出（類） 普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）該科目年初預(yù)算數(shù)為1401萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1401萬(wàn)元。年初預(yù)算為1401萬(wàn)元，支出決算為1401萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1401萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)901萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1、本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾的滿意度有所提高。
2、改善教學(xué)條件、提高教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽(yáng)教育事業(yè)趕到了積極作用。
（二）部門自評(píng)：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說(shuō)明：已按照財(cái)政績(jī)效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽(yáng)市樓區(qū)網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：
現(xiàn)在學(xué)校教學(xué)及輔助用房2490平方米，行政辦公室用房300平方米，食堂420平方米，廁所80平方米，其它用房160平方米，共計(jì)3470平方米。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位2018年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2018年岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（五）2018年度洛王中學(xué)無(wú)政府采購(gòu)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）費(fèi)，燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)洛王中學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
