岳陽市岳陽樓區(qū)雷鋒山學校2023年度部門預算公開
來源:部門預算公開   2023-01-13 17:33

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)雷鋒山學校
2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 


第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 


一、部門基本概況

(一)職能職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

2、維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

4、根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

5、堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

7、做好安全防范,保證學生的人身安全。

(二)機構設置

本部門內(nèi)設機構包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工83人,其中:在職編制67人;離退休16人。其中:事業(yè)編制職工67人。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1196.99萬元,其中,一般公共預算撥款1196.99萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少182.15萬元,主要是因為教師課后服務費、作業(yè)本費等減少。

(二)支出預算

2023年本部門支出預算1196.99萬元,其中,教育支出954.35萬元、社會保障和就業(yè)支出164.56萬元、住房保障支出78.08萬元。支出較去年減少182.15萬元,其中基本支出增加143.19萬元,項目支出減少325.34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為提高了教師待遇,儀器設備維修維護費等開支增加,項目支出減主要是因為教師課后服務費、作業(yè)本費等減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1196.99萬元,其中,教育支出954.35萬元,占79.73%;社會保障和就業(yè)支出164.56萬元,占13.75%住房保障支出78.08萬元,占6.52%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為1196.99萬元,其中:人員經(jīng)費1043.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出153.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2023年度本部門無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度金額一致,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本部門2023年培訓費預算7.70萬元,擬開展15次培訓,人數(shù)156人,內(nèi)容為教師業(yè)務素質(zhì)培訓、學科培訓、班主任工作培訓、教師技能培訓等。

2023年度本部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額129.66萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類74.28萬元,服務類55.38萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計1703.67萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計1476.70萬元;通用設備原值小計143.78萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計2.14萬元;圖書檔案原值小計35.78元;家具、用具、裝具及動植物原值小計45.27萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底,本部門共有車0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1196.99萬元,其中,基本支出1196.99萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)雷鋒山學校2023年度部門預算公開表.xlsx