岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行上級的行政規(guī)章制度，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德智體美勞等方面的教育。
2、配合上級人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、鞏固提高“雙減”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。依法保證適齡兒童少年接受九年義務教育。
4、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教育計劃、教學大綱，組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革活動，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5、負責依照上級主管部門有關教育教學計劃、課程設置等規(guī)定，決定制定和實施本校的教學計劃，組織教學評比，集體備課，對學生進行統(tǒng)一考核、考試等。
6、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作，依法獎勵或處分有關教職工。
7、負責科學管理本校財務和基建管理，民主理財，合理使用學校設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
8、負責學校學籍管理。
9、依法接受上級教育行政主管部門及其他職能部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
�。ǘC構(gòu)設置
本單位內(nèi)設機構(gòu)包括：校長室、行政辦公室、教導處、政教處、工會辦公室、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工52人，其中：在職編制33人，離退休19人，其中：事業(yè)編制職工33人。
�。ㄈ┎块T預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算844.57萬元，其中，一般公共預算撥款634.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元，財政專戶管理資金209.90萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）均為空。
收入較去年增加312.48萬元，主要是因為學校收取的學生自愿繳納的課后服務費納入財政預算中的財政專戶預算，教師待遇有所提高，生均經(jīng)費有所提高。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算844.57萬元，其中，教育支出預算649.99萬元，社會保障和就業(yè)支出121.12萬元，衛(wèi)生健康支出27.06萬元，住房保障支出46.40萬元。支出較去年增加312.48萬元，其中基本支出增加96.58萬元，項目支出增加215.90萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教師待遇有所提高，生均經(jīng)費有所提高。項目支出較上年增加主要是因為學校收取的學生自愿繳納的課后服務費納入財政預算中的財政專戶預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算634.67萬元，其中，教育支出預算440.09萬元，占69.34%；社會保障和就業(yè)支出121.13萬元，占19.09%；衛(wèi)生健康支出27.05萬元，占4.26%；住房保障支出46.40萬元，占7.31%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С�
2022年基本支出年初預算數(shù)為628.67萬元，其中：人員經(jīng)費580.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出47.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С�
2022年項目支出年初預算數(shù)為6.00萬元，其中：業(yè)務其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出6.00萬元，主要用于開展教育培訓支出。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年培訓費預算3.00萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為各級教育主管部門及有關職能部門組織的各項專業(yè)線下培訓;2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額34.05萬元，其中工程類16.00萬元，貨物類18.05萬元，服務類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1059.80萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計785.69萬元；通用設備原值小計112.51萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計1.54萬元；圖書檔案原值小計34.52萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計125.54萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為844.57萬元，其中，基本支出628.67萬元，項目支出215.90萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
�。ㄒ姼郊�
