2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)部門決算

　

　目 錄

　　第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

　�、凭S護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤猿纸虝�育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�、首ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

　�、俗龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)本級。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計均為911.79萬元，與上年相比，減少378.80萬元，減少29.35%。主要是因為我單位教師的調(diào)出和退休造成的人員經(jīng)費的減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計911.79萬元，其中：財政撥款收入911.79萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計911.79萬元，其中：基本支出911.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為911.79萬元，與上年相比，減少378.80萬元，減少29.35%。主要是因為我單位教師的調(diào)出和退休造成的人員經(jīng)費的減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出911.79萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年度相比，財政撥款支出減少378.80萬元，減少29.35%,主要是因為我單位教師的調(diào)出和退休造成的人員經(jīng)費的減少。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出911.79萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出752.68萬元，占82.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.49萬元，占5.87%；衛(wèi)生健康（類）支出46.49萬元，占5.10%；住房保障（類）支出59.12萬元，占6.48%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為961.25萬元，支出決算為911.79萬元，完成年初預(yù)算的94.85%。其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

　　年初預(yù)算為653.80萬元，支出決算為752.68萬元，完成年初預(yù)算的115.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況調(diào)整及追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）。

　　年初預(yù)算為60.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為79.88萬元，支出決算為46.29萬元，完成年初預(yù)算的57.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為39.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

　　年初預(yù)算為4.90萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

　　年初預(yù)算為4.99萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預(yù)算的46.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

　　年初預(yù)算為37.45萬元，支出決算為37.45萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

　　年初預(yù)算為19.97萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預(yù)算的45.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為59.91萬元，支出決算為59.12萬元，完成年初預(yù)算的98.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出911.79萬元，其中:人員經(jīng)費792.36萬元，占基本支出的86.90%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費119.43萬元，占基本支出的13.10%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待。 

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

 　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

 

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%; 因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發(fā)生接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費1.84萬元，用于召開3次會議，人數(shù)186人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計劃會議等；開支培訓(xùn)費1.00萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為:師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

　　授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　岳陽市岳陽樓區(qū)北港中學(xué)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為961.25萬元，執(zhí)行數(shù)為911.79萬元，完成預(yù)算的94.85%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出911.79萬元，從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，詳情見附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

岳陽樓區(qū)北港中學(xué)2021年部門整體支出績效評價自評報告.doc
岳陽樓區(qū)北港中學(xué)2021年決數(shù)公開表格.XLS