2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學部門概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
（四）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學內設機構包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工153人，其中：在職編制101人；離退休52人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2376.93萬元。與上年相比，增加644.61萬元，增長37.21%，主要是因為我單位教職工待遇提高,學生人數(shù)增加，教學所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2376.93萬元，其中：財政撥款收入2186.04萬元，占91.97%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入190.89萬元，占8.03%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2376.93萬元，其中：基本支出1724.69萬元，占72.56%；項目支出652.24萬元，占27.44%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2186.04萬元，與上年相比，增加453.73萬元,增長26.19%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2176.04萬元，占本年支出合計的91.55%，與上年相比，財政撥款支出增加443.73萬元，增長25.61%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2176.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.35萬元，占0.11%；教育（類）支出1798.30萬元，占82.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出137.53萬元，占6.32%；衛(wèi)生健康（類）支出53.83萬元，占2.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20.34萬元，占0.93%；農林水（類）支出1.99萬元，占0.09%；住房保障（類）支出91.65萬元，占4.21%；其他（類）支出70.05萬元，占3.23%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1775.21萬元，支出決算數(shù)為2176.04萬元，完成年初預算的122.58%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.63萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為52.68萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標，還有部分預算計入了公務員醫(yī)療補助。
4、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為49.60萬元，支出決算為44.69萬元，完成年初預算的90.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了初中教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為1219.78萬元，支出決算為1607.70萬元，完成年初預算的131.80%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預算指標，還有部分預算時計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.61萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了學前教育。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為78.62萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預算指標。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了住房公積金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.01萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了住房公積金。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為126.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了小學教育。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為114.83萬元，支出決算為114.76萬元，完成年初預算的99.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為57.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為6.75萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為7.18萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預算的74.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他財政對社會保險基金的補助。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.69萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為53.83萬元，支出決算為53.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了一般行政管理事務。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.34萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了住房公積金。
20、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.99萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了住房公積金。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為121.49萬元，支出決算為91.65萬元，完成年初預算的75.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時分別計入了其他教育支出、其他民政管理事務支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他農林水支出。
22、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為70.05萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1724.69萬元，其中：
人員經費1557.03萬元，占基本支出的90.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費167.66萬元，占基本支出的9.72%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入10.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算據(jù)實核撥，未納入年初預算。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預算的81.00%。用于召開2次會議，人數(shù)33人，內容為工作會議等。
培訓費年初預算14.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展3次培訓，人數(shù)101人，內容為學生的心理輔導學培訓、消防安全培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2176.04萬元，政府性基金預算支出10.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2376.73萬元，其中：基本支出1724.69萬元，項目支出652.24萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.5分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.5分。全年預算數(shù)為2376.93萬元，執(zhí)行數(shù)為2376.93萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際將支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的；二是我單位以“致敬樓小110周年，從課程·課堂·課題入手，重構‘雙減’下的學校生活”為發(fā)展目標，凝聚全校師生精氣神，進一步提升辦學品質，致力于德智體美勞全面發(fā)展。其中《當童年遇上閱讀》等4篇論文獲獎，《弘揚憂樂精神 培養(yǎng)大寫擔當?shù)娜恕返?個案例在區(qū)德育案例評審中獲特等獎；女子足球獲得全區(qū)足球聯(lián)賽冠軍；在湖南省第十四屆運動會上，我校代表樓區(qū)參賽蹦床項目獲U8女子團體銀牌；啦啦操校隊代表樓區(qū)參加市運會獲小學組自選花球項目第五名；在岳陽市第44屆創(chuàng)新大賽上,學生發(fā)明作品,作為岳陽樓區(qū)創(chuàng)新成果類唯一獲市一等獎，也是唯一一個進入省賽。獲市金獎，省銀獎；三是致力于課堂教學主陣地的質量提升，其中李凱能、袁浩老師參加岳陽市金鶚杯體育、綜合實踐課比賽，均獲學科全市第一名。張一博、吳雪佳老師在市“基礎教育精品課”中分獲一、三等獎。另外《制作沙包》等12個視頻獲國家智慧平臺資源市級一等獎，《花兒追著光開放》教師作品、《迷你小葵》等16篇學生“領養(yǎng)花仙籽”實踐體驗作品刊登在《小學生導刊》，51篇推文在“岳陽少年說”公眾號推出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2022年度整體績效自評.docx