岳陽(yáng)樓區(qū)延壽小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)延壽小學(xué)概況
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)延壽小學(xué)概況
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)31人，其中：在職編制22人，退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)延壽小學(xué)。
第二部分 2018年度部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)315.2萬(wàn)元，支出總計(jì)315.2萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 57.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)315.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入315.2萬(wàn)元，占 100 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)315.2萬(wàn)元，其中：基本支出315.2萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %。2018年度財(cái)政撥款收支總決算315.2萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.8萬(wàn)元，增加22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出315.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加57.8 萬(wàn)元，增加22.46%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出315.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)290.8萬(wàn)元，占92.3%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)24.4萬(wàn)元，占7.7%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為315.2萬(wàn)元，支出決算為315.2萬(wàn)元。其中：教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為255.54萬(wàn)元，支出決算為315.2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
2018年度財(cái)政撥款基本支出315.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)24.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽(yáng)教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評(píng)：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說(shuō)明 ：已按照財(cái)政績(jī)效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽(yáng)市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開(kāi)。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)延壽小學(xué)沒(méi)有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
3.政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2018年延壽小學(xué)政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
4.國(guó)有資產(chǎn)情況現(xiàn)在教學(xué)及輔助用房1260平方米，行政辦公用房708平方米，食堂80平方米，廁所110平方米，其它用房20平方米，共計(jì)2178平方米，截至2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
