2018年岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四) 根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五) 堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1、根據(jù)上級(jí)主管部門核定，我校行政職務(wù)設(shè)有：校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、書記、工會(huì)、辦公室、教務(wù)處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工71人，其中：在職編制51人；離退休20人。
2、我單位無二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的僅包括岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)本級(jí)。
第二部分 岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)2018年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)學(xué)院路小學(xué)年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)865.4萬元。與2017年相比，減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)865.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入865.4萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)865.4萬元，其中：基本支出865.4萬元，占100 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)865.4萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出865.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出865.4萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)739.5萬元，占85.5%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)125.9萬元，占14.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為865.4萬元，支出決算數(shù)為865.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為685.57萬元，支出決算為865.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出865.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)739.5萬元，占基本支出的85.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)125.9萬元，占基本支出的14.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
由于體制安排的原因本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評(píng)：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績(jī)效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）資本性支出情況
本部門2018年度無資本性經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況
2018年度本部門開支培訓(xùn)費(fèi)5.6萬元，用于開展教育教學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)51人，內(nèi)容為提升學(xué)校教師教育教學(xué)水平；舉辦黨建、學(xué)生慶六一、學(xué)校重大活動(dòng)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)決算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬元；政府采購(gòu)工程決算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2018年學(xué)院路小學(xué)決算套表
