2018年岳陽樓區(qū)學院路小學部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)學院路小學部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)學院路小學年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)學院路小學部門概況
一、部門職責
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
(四) 根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
(五) 堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
1、根據(jù)上級主管部門核定，我校行政職務設有：校長、副校長、書記、工會、辦公室、教務處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工71人，其中：在職編制51人；離退休20人。
2、我單位無二級預算單位，納入2018年部門決算編制范圍的僅包括岳陽樓區(qū)學院路小學本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)學院路小學2018年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)學院路小學年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計865.4萬元。與2017年相比，減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因為教育投入有變化。
二、收入決算情況說明
本年收入合計865.4萬元，其中：財政撥款收入865.4萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計865.4萬元，其中：基本支出865.4萬元，占100 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計865.4萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因為教育投入有變化。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出865.4萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出減少4.3萬元，減少0.49%，主要是因為教育投入有變化。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出865.4萬元，主要用于以下方面：人員經費739.5萬元，占85.5%；學校公用經費125.9萬元，占14.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為865.4萬元，支出決算數(shù)為865.4萬元，完成年初預算的100%，其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預算為685.57萬元，支出決算為865.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級教育轉移支付及教師待遇的提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出865.4萬元，其中：人員經費739.5萬元，占基本支出的85.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費125.9萬元，占基本支出的14.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、培訓費、會議費、工會經費、郵電費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
由于體制安排的原因本單位無政府性基金收支。
九、關于2018年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標
1.本校2018年圓滿的完成上級部門下達各項任務，提升了教學質量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學條件和教學水平，對推動岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項說明 ：已按照財政績效部門要求，本校預算及決算報告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網站公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）資本性支出情況
本部門2018年度無資本性經費支出。
（二）一般性支出情況
2018年度本部門開支培訓費5.6萬元，用于開展教育教學培訓，人數(shù)51人，內容為提升學校教師教育教學水平；舉辦黨建、學生慶六一、學校重大活動等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（三）政府采購支出情況
2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2018年底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年學院路小學決算套表
