2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學部門概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學內(nèi)設機構(gòu)包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工85人，其中：在職編制55人，離退休30人；其中：事業(yè)編制職工55人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1321.01萬元。與上年相比，增加333.30萬元，增長33.74%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1321.01萬元，其中：財政撥款收入1218.22萬元，占92.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入102.79萬元，占7.78%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1317.81萬元，其中：基本支1317.81萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1218.22萬元，與上年相比，增加230.51萬元，增長23.34%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1218.22萬元，占本年支出合計的92.44%，與上年相比，財政撥款支出增加230.51萬元，增長23.34%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1218.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.38萬元，占0.11%；教育（類）支出1018.00萬元，占83.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出76.36萬元，占6.27%；衛(wèi)生健康（類）支出30.60萬元，占2.51%；住房保障（類）支出58.04萬元，占4.76%；其他（類）支出33.84萬元，占2.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為985.11萬元，支出決算數(shù)為1218.22萬元，完成年初預算的123.66%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.02萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.37萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.56萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算部分計入了住房公積金、事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
5、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為39.43萬元，支出決算為40.96萬元，完成年初預算的103.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
6、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為664.51萬元，支出決算為890.38萬元，完成年初預算的133.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
7、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為59.61萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位離退休。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.99萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位離退休。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為73.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務、其他普通教育支出和其他教育支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為65.27萬元，支出決算為65.27萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為32.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.08萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的76.47%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.94萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為30.60萬元，支出決算為30.60萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為5.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入初中教育、其他一般公共服務支出、其他教育管理事務支出、一般行政管理事務。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為67.65萬元，支出決算為58.04萬元，完成年初預算的85.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入一般行政管理事務。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.84萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時分別計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1218.22萬元，其中:
人員經(jīng)費1040.57萬元，占基本支出的85.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費177.65萬元，占基本支出的14.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為1.87萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開2次會議，人數(shù)185人，內(nèi)容為開學籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
培訓費年初預算7.48萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預算的17.78%。用于開展2次培訓，人數(shù)116人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度非發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1218.22萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1317.81萬元，其中：基本支出1317.81萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為1317.81萬元，執(zhí)行數(shù)為1317.81萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是本校結(jié)合教育局重點工作部署和學校自主發(fā)展目標，堅持以“實在、實干、實績”為價值引領(lǐng)，用“悅”文化塑品牌，轉(zhuǎn)作風、強管理、提效能；二是全體師生凝神聚力，團結(jié)奮斗，各方面工作均取得長足發(fā)展，學校呈現(xiàn)出一派生機活潑、昂揚向上的良好局面。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強；二是因單位全額編制少導致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大；三是結(jié)合我校實際將支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。下一步改進措施：一是更加建立健全部門預算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預算績效管理體系與指標評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平；二是建議加強政策學習，提高思想認識。提高單位領(lǐng)導及財務人員的財務政策意識，堅持先有預算、后有支付，沒有預算就不得支出；三是年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間的差距；四是在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學2022年度整體績效自評.docx