岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工42人，其中：在職編制30人；離退休12人，無內(nèi)設(shè)股室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級預(yù)算單位，實(shí)行財政全額撥款，沒有下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，本單位決算報告編制范圍僅包括岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計695.3萬元，支出總計695.3萬元。與2017年相比，收、支總計各增加295.0萬元，增長73.69%，主要因為胥家橋小學(xué)維修基建增加。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計695.3萬元，其中：財政撥款收入695.3萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計695.3萬元，其中：基本支出695.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算695.3萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長295.0 萬元，上升73.69%，主要因為胥家橋小學(xué)維修基建增加。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出695.3萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加295.0 萬元，上升73.69%，主要因為胥家橋小學(xué)維修基建增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出695.3萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)410.1萬元，占59.0%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)285.2萬元，占41.0%；項目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為695.3萬元，支出決算為695.3萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。該科目年初預(yù)算為340.27萬元，支出決算為695.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出695.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)410.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)285.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（三）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）政府采購情況說明。2018年胥家橋小學(xué)政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位無政府性基金收支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
