2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:部門(mén)決算公開(kāi)   2022-09-15 13:24

  2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)部門(mén)決算

  

目 錄

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

 、判麄髫瀼貓(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

 、凭S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

  ⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

 、雀鶕(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

 、蓤(jiān)持教書(shū)育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

  ⑹抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

 、俗龊冒踩婪,保證學(xué)生的人身安全。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)本級(jí)。

  第二部分 2021年度部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為689.39萬(wàn)元,與上年相比,減少186.63萬(wàn)元,減少21.30%。主要是因?yàn)槲覇挝煌诵萁處煿べY納入社;鸢l(fā)放造成人員經(jīng)費(fèi)撥款的減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)689.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入689.39萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)689.39萬(wàn)元,其中:基本支出689.39萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為689.39萬(wàn)元,與上年相比,減少186.63萬(wàn)元,減少21.30%。主要是因?yàn)槲覇挝煌诵萁處煿べY納入社;鸢l(fā)放造成人員經(jīng)費(fèi)撥款的減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出689.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,財(cái)政撥款支出減少186.63萬(wàn)元,減少21.30%。主要是因?yàn)槲覇挝煌诵萁處煿べY納入社保基金發(fā)放造成人員經(jīng)費(fèi)撥款的減少。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出689.39萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出603.62萬(wàn)元,占87.56%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出61.69萬(wàn)元,占8.95%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出24.08萬(wàn)元,占3.49%;     

   (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為601.81萬(wàn)元,支出決算為689.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.55%。其中:

  1、教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為405.54萬(wàn)元,支出決算為603.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的148.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況調(diào)整及追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為55.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為45.66萬(wàn)元,支出決算為45.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為22.83萬(wàn)元,支出決算為9.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的41.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.78萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況調(diào)整及追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.68萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元,支出決算為2.85萬(wàn)元,完成年初算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為21.40萬(wàn)元,支出決算為24.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況調(diào)整及追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為11.41萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出情況調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

  10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為34.24萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出689.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)534.56萬(wàn)元,占基本支出的77.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金 、獎(jiǎng)勵(lì)金;

  公用經(jīng)費(fèi)154.83萬(wàn)元,占基本支出的22.46%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待。 

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

 

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%; 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次;開(kāi)支內(nèi)容無(wú);

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,未發(fā)生接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)更新公務(wù)車(chē)輛0輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.37萬(wàn)元,用于召開(kāi)4次會(huì)議,人數(shù)265人,內(nèi)容為開(kāi)學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.88萬(wàn)元,用于開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)189人,內(nèi)容為:師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力等;舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,主要內(nèi)容無(wú)。

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額9.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.74萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

  授予中小企業(yè)合同金額9.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額9.74萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為601.81萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為689.39萬(wàn)元,完成預(yù)算的114.55%。主要包括:涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出689.39萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,詳情見(jiàn)附件。

  第四部分 名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  第五部分 附件

岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)樓區(qū)新路口小學(xué)2021年決算公開(kāi)表.XLS