岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學(xué)2023年度部門預(yù)算公開
來源:部門預(yù)算公開   2023-01-13 11:34

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學(xué)2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 


第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5、堅(jiān)持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

7、做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工69人,其中:在職編制36人;離退休33人。其中:事業(yè)編制職工36人。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算685.67萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款685.67萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少100.49元,主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)、房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支減少。

(二)支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算685.67萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2.18萬元、教育支出444.17萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出175.34萬元、衛(wèi)生健康支出20.93萬元、住房保障支出43.05萬元。支出較去年減少100.49萬元,其中基本支出增加23.11萬元,項(xiàng)目支出減少123.60萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)增加,教學(xué)所需的消耗性開支增加。項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算685.67萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2.18萬元,占0.32%;教育支出444.16萬元,占64.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出175.34萬元,占25.57%;衛(wèi)生健康支出20.93萬元,占3.05%;住房保障支出43.06萬元,占6.28%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為685.67萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)640.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出45.31萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2023年度本部門無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度金額一致,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.50萬元,擬召開5次會(huì)議,人數(shù)287人,內(nèi)容開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃會(huì)議等。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.50萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)296人,內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)等。

2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額44.89萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類18.19萬元,服務(wù)類26.70萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)983.98萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)902.56萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)31.56萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)13.08萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)36.78萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為685.67萬元,其中,基本支出685.67萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)新路口小學(xué)2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx