岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)部門概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、部門收入支出決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
二、部門收入決算情況說明
三、部門支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)部門概況
一、部門職能
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二) 維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三) 積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四) 根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五) 堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六) 抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位購成
我單位為財(cái)政一級全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室，無二級預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的僅包括岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格見附件）
第三部分 岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)465.5萬元，支出總計(jì)465.5萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少83.0萬元，下降15.13%，主要是因?yàn)閹熒藬?shù)的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)465.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入465.5萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)465.5萬元，其中：基本支出465.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算465.5萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少83.0萬元，下降15.13%，主要是因?yàn)閹熒藬?shù)的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出465.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少83.0萬元，下降15.13%，主要是因?yàn)閹熒藬?shù)的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出465.5萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)423.8萬元，占91.0%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)41.7萬元，占9.0%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為465.5萬元，支出決算為465.5萬元。完成年初預(yù)算的100%。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為363.95萬元，支出決算為465.5萬元。完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出465.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)423.8萬元，占基本支出的91%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)41.7萬元，占基本支出的9%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi) 1.5 萬元，用于召開教學(xué)教研會議、黨建工作、學(xué)生各種活動(dòng)會議，辦公室上傳下達(dá)會議、學(xué)校重大情況商議會、學(xué)生運(yùn)動(dòng)會、讀書活動(dòng)、合唱和教師節(jié)獻(xiàn)禮、禁毒活動(dòng)等；開支培訓(xùn)費(fèi) 4.67 萬元，用于提升學(xué)校教師教育教學(xué)水平，內(nèi)容為教師線上培訓(xùn)、教師家校共育培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)以及綜合實(shí)踐研討會、全國中小學(xué)教師教研轉(zhuǎn)型與教學(xué)方式研討會等等。
（三）政府采購支出情況
2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。。
（五）預(yù)算績效情況的說明。
嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2018年部門整體支出績效支出金額為465.5萬元，其中基本支出465.5萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2018年岳陽樓區(qū)橋西小學(xué)決算套表
橋西小學(xué)2018年決算公開表格.xls