岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)概況
一、主要職能
負責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工39人，其中：在職編制24人；離退休15人。
中小學(xué)為財政一級全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室，本學(xué)校決算報告編制范圍僅包括本學(xué)校。
第二部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計409.1萬元，支出總計409.1萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 110.3 萬元，增長36.91%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計409.1萬元，其中：財政撥款收入409.1萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計409.1萬元，其中：基本支出409.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算409.1萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長110.3 萬元，上升36.91%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出409.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加110.3萬元，上升36.91%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出409.1萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費302.4萬元，占73.9%；學(xué)校公用經(jīng)費106.8萬元，占26.1%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為409.1萬元，支出決算為409.1萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。該科目年初預(yù)算為262.99萬元，支出決算為409.1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出409.1萬元，其中：人員經(jīng)費302.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學(xué)校公用經(jīng)費106.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項情況說明
（一）部門整體支出績效管理目標
1.本校2018年圓滿的完成上級部門下達各項任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對推動岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)
（三）事項說明 ：已按照財政績效部門要求，本校預(yù)算及決算報告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)沒有預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。
（五）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2018年部門整體支出績效目標的金額為302.4萬元，其中，基本支出302.4萬元。
（七）政府采購支出情況
政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
