2020年岳陽樓區(qū)冷水鋪小學部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學部門概況
一、部門職責
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
(四)根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
(五)堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。在職20人，退休15人，我校無內(nèi)設機構。
（二）決算單位構成。岳陽樓區(qū)冷水鋪小學2020年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽樓區(qū)冷水鋪小學本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年部門決算表
（決算公開表見附件）
第三部分 岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度收、支總計354.56447萬元。與2019年相比，增加126.711025萬元，增長55.61%，主要是因為人員增加，教育投入有變化。
二、收入決算情況說明
本年收入合計354.56447萬元，其中：財政撥款收入354.56447萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 354.56447萬元，其中：基本支出 354.56447 萬元，占 100 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度財政撥款收、支總計 354.56447 萬元，與2019年相比，增加 126.711025萬元,增長 55.61 %，主要是因為人員增加，教育投入有變化。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度財政撥款支出 354.56447 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 126.711025 萬元，增長55.61 %，主要是因為人員增加，教育投入有變化。。
（二）財政撥款支出決算結構情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度財政撥款支出 354.56447萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 354.56447萬元，占 100 %
（三）財政撥款支出決算具體情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 200.07 萬元，支出決算數(shù)為354.56447 萬元，完成年初預算的 177.22 %
1、教育（205類） （02款） （02項）。
年初預算為 200.07 萬元，支出決算為354.56447 萬元，完成年初預算的 177.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，教育投入有變化.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度財政撥款基本支出354.56447萬元，其中：人員經(jīng)費 266.769931 萬元，占基本支出的 75.23 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費；公用經(jīng)費 54.265552萬元，占基本支出的 15.3%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、辦公設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度預算績效情況說明
（見附件 2020年績效自評（冷水鋪小學））
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年度機關運行經(jīng)費支出54.265552萬元，比年初預算數(shù)增加43.375552 萬元，增長398.3%。主要原因是：材料和人工費用上漲。
（二）一般性支出情況
岳陽樓區(qū)冷水鋪小學年 本部門開支會議費 0.453 萬元，用于召開黨建工作、教師師德師風建設、傳達上級文件精神會議，人數(shù) 20人；開支培訓費 1.0889萬元，用于開展教職工人員業(yè)務能力提升，人數(shù) 20 人。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
至2020年12月31日，本單位共有公務用車0輛，無單位價值50萬元以上通用設備
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)冷水鋪小學的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)冷水鋪小學按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件