第一部分
康岳小學(xué)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、 職能職責(zé)
負責(zé)教育教學(xué)工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)50人，其中：在職編制34人；離退休16人。我單位無內(nèi)設(shè)股室。
二、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入452.36；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)452.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款452.36萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了56.77萬元，主要原因是：學(xué)生增長與教師待遇的提高。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)452.36萬元，其中，教育支出314.54萬元，社會保障和就業(yè)支出95.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.38萬元，住房保障支出28.01萬元。支出較去年增加56.77萬元，主要原因是學(xué)生增長與教師待遇的提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入452.36萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為452.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。
四、其他重要事項的情況說明
1、學(xué)校公用經(jīng)費
2018年學(xué)校公用經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.34萬元，比2017年預(yù)算增加1.68萬元，上升3.8%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平（如不平，請說明理由）。
3、政府采購情況
2018年康岳小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分部門預(yù)算公開的表格情況
1. 部門預(yù)算收支總表
2. 收入預(yù)算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預(yù)算總表
5. 支出預(yù)算分類匯總表
6. 基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出
8. 基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預(yù)算匯總表
12. “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
13. 整體支出預(yù)算績效目標(biāo)
14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)
