第一部分

九華山小學(xué)2018年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)57人，其中：在職編制25人；離退休32人。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入332.16；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)332.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款332.16萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加了33.78萬(wàn)元，主要原因是：教師待遇的提高。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)332.16萬(wàn)元，其中，教育支出211.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.51萬(wàn)元，住房保障支出20.46萬(wàn)元。支出較去年增加33.78萬(wàn)元，主要原因是教師待遇的提高。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入332.16萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為332.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

2018年學(xué)校公用費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少2.76萬(wàn)元，下降19.5%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平（如不平，請(qǐng)說(shuō)明理由）。

3、政府采購(gòu)情況

2018年九華山小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計(jì)劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

13. 整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)報(bào)表.XLS