岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)2018年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高 教育質(zhì)量。
根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我校為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)股室，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)年部門決算表
（附件為表格）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)2018年度部門決算
情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)476萬(wàn)元，支出總計(jì)476萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%。主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?o:p>
二、2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)476萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入476萬(wàn)元，占 100 %。
三、2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)476萬(wàn)元，其中：基本支出476萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算476萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長(zhǎng)71萬(wàn)元，上升17.53%。主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?o:p>
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出476萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加71萬(wàn)元，上升17.53%。主要是因?yàn)榻逃度胗凶兓?o:p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出476萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)416.8萬(wàn)元，占87.5%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)59.2萬(wàn)元，占12.44%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為476萬(wàn)元，支出決算為476萬(wàn)元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為332.16萬(wàn)元，支出決算為476萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出476.0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)416.8萬(wàn)元，占基本支出的87.56%,主要包括工資福利支出385.86萬(wàn)元（其中基本工資231.85萬(wàn)元、績(jī)效工資64.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)獎(jiǎng)金68.99萬(wàn)元、住房公積金20.46萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.94萬(wàn)元（其中生活補(bǔ)助29.89萬(wàn)元、助學(xué)金1.05萬(wàn)元）；公用經(jīng)費(fèi)59.2萬(wàn)元，占基本支出的12.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
由于體制安排的原因本單位無(wú)政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)沒(méi)有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）2018年度九華山小學(xué)無(wú)政府采購(gòu)支出。政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2018年度九華山小學(xué)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)九華山小學(xué)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件：
九華山2018年決算.xls