岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)金恒小學概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)金恒小學構成
第二部分 岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)金恒小學概況
一、主要職能
負責教育教學工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)金恒小學構成
中小學為財政一級全額預算事業(yè)單位，無內設股室
第二部分 岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計501.1萬元，支出總計501.1萬元。與2017年相比，收、支總計各增加88.6 萬元，增長21.5%。
二、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度收入決算情況說明
本年收入合計501.1萬元，其中：財政撥款收入501.1萬元，占 100 %。
三、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度支出決算情況說明
本年支出合計501.1萬元，其中：基本支出501.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算501.1萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長88.6 萬元，上升21.5%。
五、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出501.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加88.6 萬元，上升21.5%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出501.1萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費433萬元，占86.4%；學校公用經(jīng)費68.1萬元，占13.6%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為501.1萬元，支出決算為501.1萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預算為361.71萬元，支出決算為501.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級教育轉移支付及教師待遇的提高。
六、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出501.1萬元，其中：人員經(jīng)費433萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學校公用經(jīng)費68.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、關于岳陽樓區(qū)金恒小學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；本單位無公務用車，公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)金恒小學沒有預算機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)金恒小學沒有政府采購支出經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務用車0輛。
（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)金恒小學的財政預算資金。
二、政府采購：是指金恒小學為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。政府采購主要以招標采購、有限競爭性采購和競爭性談判為主。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)金恒小學公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)金恒小學公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)金恒小學按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
