第一部分
花果畈小學2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責教育教學工作。
2、機構設置
現有人數59人，其中：在職編制48人；離退休11人。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入為一般公共預算收入550.52；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2018年年初預算數550.52萬元，其中，一般公共預算撥款550.52萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了113.28萬元，主要原因是：學生增長與教師待遇的提高。
（二）支出預算，2018年年初預算數550.52萬元，其中，教育支出387.15萬元，社會保障和就業(yè)支出111.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.46萬元，住房保障支出34.66萬元。支出較去年增加113.28萬元，主要原因是學生增長與教師待遇的提高。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入550.52萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為550.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。
四、其他重要事項的情況說明
1、學校公用經費
2018年學校公用經費,當年一般公共預算撥款46.98萬元，比2017年預算增加2.1萬元，上升4.5%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平（如不平，請說明理由）。
3、政府采購情況
2018年花果畈小學政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1. 部門預算收支總表
2. 收入預算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預算總表
5. 支出預算分類匯總表
6. 基本支出預算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出
8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預算匯總表
12. “三公”經費預算公開表
13. 整體支出預算績效目標
14. 項目支出預算績效目標
