岳陽市岳陽樓區(qū)花果畈小學
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
2、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
3、根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
4、堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
5、抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
6、做好安全防范，保證學生的人身安全。
�。ǘC構設置
本單位內設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工55人，其中：在職編制39人，離退休16人，其中：事業(yè)編制職工39人。
（三）部門預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1137.44萬元，其中，一般公共預算撥款870.94萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金266.5萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）均為空。
收入較去年增加598.38萬元，主要是因為教職工人數(shù)增加及待遇提高，教學所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算1,137.44萬元，其中，教育支出預算906.72萬元，社會保障和就業(yè)支出137.77萬元，衛(wèi)生健康支出34.33萬元，住房保障支出58.62萬元。支出較去年增加598.38萬元，其中基本支出增加261.88萬元，項目支出增加336.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加及經(jīng)費提高，教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為學校收取的學生自愿繳納的課后服務費納入財政預算中的財政專戶預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算870.94萬元，其中，教育支出預算640.22萬元，占73.51%；社會保障和就業(yè)支出137.77萬元，占15.82%；衛(wèi)生健康支出34.33萬元，占3.94%；住房保障支出58.62萬元，占6.73%。
具體安排情況如下：
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2022年基本支出年初預算數(shù)為800.94萬元，其中：人員經(jīng)費720.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出79.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、其他商品和服務支出。
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2022年項目支出年初預算數(shù)為70.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出70.00萬元，主要用于幼兒伙食費，代課教師工資，教學設備添置。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。
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本單位2022年培訓費預算6.40萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)39人，內容為學生的心理輔導學培訓、消防安全培訓、專業(yè)職能培訓等；
2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預算總額46.31萬元，其中工程類9.00萬元，貨物類19.61萬元，服務類17.70萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計416.98萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計315.96萬元；通用設備原值小計70.55萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計16.85萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計13.62萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,137.44萬元，其中，基本支出800.94萬元，項目支出336.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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600022岳陽市岳陽樓區(qū)花果畈小學2022年預算公開表.xlsx