岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋學校
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋學校是負責轄區(qū)內適齡學生的教學、教育任務。
2、認真宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
3、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
4、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育教學質量。
5、根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
6、堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體美勞全面發(fā)展。
7、抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育教學事業(yè)。
8、做好安全防范，保證學生的人身安全。
（二）機構設置
本單位內設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工218人，其中：在職編制145人，離退休73人，其中：事業(yè)編制職工145人。
（三）部門預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,352.85萬元，其中，一般公共預算撥款2,679.35萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元，財政專戶管理資金673.50萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）均為空。
收入較去年增加1,213.27萬元，主要是因為學校規(guī)模擴大教師人數(shù)增加，以及教師待遇提高，相對應教學所需的消耗性開支增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算3,352.85萬元，其中，教育支出預算2,593.44萬元，社會保障和就業(yè)支出467.54萬元，衛(wèi)生健康支出108.01萬元，住房保障支出183.87萬元。支出較去年增加1,213.27萬元，其中基本支出增加454.77萬元，項目支出增加758.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為學校規(guī)模擴大教師人數(shù)增加，以及教師待遇提高，相對應教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是學校修繕項目支出增加，教師課后輔導費支出增加，以及保教費支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算2,679.35萬元，其中，教育支出預算1,919.94萬元，占71.66%；社會保障和就業(yè)支出467.54萬元，占17.45%；衛(wèi)生健康支出108.01萬元，占4.03%；住房保障支出183.87萬元，占6.86%。
具體安排情況如下：
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2022年基本支出年初預算數(shù)為2,594.35萬元，其中：人員經(jīng)費2,299.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出294.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
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2022年項目支出年初預算數(shù)為85.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出85.00萬元，主要用于保教費支出。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
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本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。
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2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預算總額89.73萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類84.73萬元，服務類5.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計3,272.02萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計1,607.79萬元；通用設備原值小計1,331.92萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計54.99萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計277.33萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計5,880.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為3,352.85萬元，其中，基本支出2,594.35萬元，項目支出758.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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600021岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋學校2022年預算公開表.xlsx