岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校構(gòu)成
中小學(xué)為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，學(xué)校內(nèi)部設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、校長(zhǎng)室、德育處、總務(wù)處、安全處。本學(xué)校決算報(bào)告編制范圍僅包括本學(xué)校。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)954.0萬(wàn)元，支出總計(jì)954.0萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 139.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1% ，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)954.0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入954.0萬(wàn)元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)954.0萬(wàn)元，其中：基本支出954.0萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算954.0萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長(zhǎng)139.4 萬(wàn)元，上升17.1% ，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出954.0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加139.4 萬(wàn)元，上升17.1% 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出954.0萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)864.0萬(wàn)元，占90.5% ；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)90.0萬(wàn)元，占9.5% ；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為954.0萬(wàn)元，支出決算為954.0萬(wàn)元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為732.31 萬(wàn)元，支出決算為954.0萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出954.0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)864.0萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)90.0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金收入支出決算情況說明
2018年度本單位無政府性基金收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況。2018年度，本部門岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校無政府采購(gòu)支出。政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位2018年度無重點(diǎn)績(jī)效。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)紅日學(xué)校按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
