陽樓區(qū)楓樹小學2019年部門預算說明

目錄

第一部分

一、部門概況

1、部門職能

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

1、學校公用經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預算績效目標說明

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費

第二部分 2019年部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、購買服務(wù)預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

第一部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學概況

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、負責教育教學工作。實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學學歷培訓及相關(guān)服務(wù)。

2、主要職責為：

⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

⑵維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

⑷根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

⑸堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

⑺做好安全防范，保證學生的人身安全。

二、部門決算岳陽樓區(qū)楓樹小學構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，我校共有教職工107人，其中：在職編制77人；離退休30人，無內(nèi)設(shè)股室。

三、部門預算單位構(gòu)成

我校為一級預算單位，實行財政全額撥款，沒有下設(shè)二級機構(gòu)。納入2019年部門預算編制范圍的只包括岳陽樓區(qū)楓樹小學本校。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我校本級預算。我校2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)1065.38萬元，其中，一般公共預算撥款1065.38萬元。收入較去年1007.9萬元增加了57.48萬元，主要原因是教師待遇的提高以及人員的增加。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1065.38萬元，其中：教育支出762.81萬元，社會保障和就業(yè)支出207.2萬元，衛(wèi)生健康支出32.33萬元，住房保障支出63萬元。支出較去年增加57.48萬元，主要原因是教師待遇的提高。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1065.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為1065.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、學校公用經(jīng)費

2019年學校公用經(jīng)費,當年一般公共預算撥款108萬元，比2018年預算增加8.22萬元，增加8.2%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。

3、政府采購情況

2019年我校政府采購預算總額16萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務(wù)預算16萬元，政府采購工程預算0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1065.38萬元，其中，基本支出1065.38萬元，項目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。2019年楓樹小學部門預算公開.xls