岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)楓樹小學構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學概況
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責教育教學工作。實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學學歷培訓及相關(guān)服務(wù)。
2、主要職責為：
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
⑸堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
⑺做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、部門決算岳陽樓區(qū)楓樹小學構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工107人，其中：在職編制77人；離退休30人，無內(nèi)設(shè)股室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級預(yù)算單位，實行財政全額撥款，沒有下設(shè)二級機構(gòu)。納入2018年部門決算編制范圍的只包括岳陽樓區(qū)楓樹小學本校。
第三部分 岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1723萬元，支出總計1723萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 398.6 萬元，增長30.1%，主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1723萬元，其中：財政撥款收入1723萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1723萬元，其中：基本支出1723萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算1723萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長398.6 萬元，上升30.1%。主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1723萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加398.6 萬元，上升30.1%。主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出1723萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費1086.1萬元，占63.0%；學校公用經(jīng)費636.9萬元，占37.0%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1723萬元，支出決算為1723萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預(yù)算為 1007.9萬元，支出決算為1723萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1723萬元，其中：人員經(jīng)費1086.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學校公用經(jīng)費636.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)楓樹小學2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府采購情況。政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出637.0萬元，比2017年增加了530.5萬元，增長了498%。學校維修改造經(jīng)費530.5萬元，占公用經(jīng)費83.2%。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)楓樹小學的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)楓樹小學公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)楓樹小學公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)楓樹小學按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
