岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭興小學(xué)2024年部門預(yù)算公開
來源:部門預(yù)算公開   2024-01-08 08:58

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭興小學(xué)2024年度部門預(yù)算說明

  目錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、一般公共預(yù)算基本支出表

  注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

  2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

  3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

  4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

  5、堅(jiān)持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

  6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

  7、做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工42人,其中:在職編制34人;離退休8人。其中:事業(yè)編制職工34人。

 。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成

  單位無下屬單位,本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

  二、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算545.33萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款545.33萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、19表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少3.92萬(wàn)元,主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支減少。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2024年本部門支出預(yù)算545.33萬(wàn)元,其中,教育支出412.68萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.72萬(wàn)元、住房保障支出37.66萬(wàn)元。支出較去年減少3.92萬(wàn)元,其中基本支出減少18.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加15.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻虒W(xué)所需的消耗性開支減少。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)楸WC污水處理站正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算545.33萬(wàn)元,其中,教育支出預(yù)算412.68萬(wàn)元,占75.67%;社會(huì)保障和就業(yè)支出76.27萬(wàn)元,占13.99%;衛(wèi)生健康支出18.72萬(wàn)元,占3.43%;住房保障支出37.66萬(wàn)元,占6.91%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為530.33萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)487.23萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出43.1萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元,其中:運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元,主要用于保證污水處理站正常運(yùn)行等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)均為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度增加2.00萬(wàn)元,增加100.00%,主要原因是增加單位零星開支的一般業(yè)務(wù)接待支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無。

  培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無。

  2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為545.33萬(wàn)元,其中,基本支出530.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

  六、名詞解釋

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ㄈ┴(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 。ㄆ撸⿻(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  (八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭興小學(xué)2024年度部門預(yù)算公開表.xlsx