2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工252人，其中：在職編制176人；離退休76人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（表格見(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4142.71萬(wàn)元。與上年相比，增加513.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.16%，主要是因?yàn)?021年年終績(jī)效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4142.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3296.98萬(wàn)元，占79.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入845.73萬(wàn)元，占20.41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4142.71萬(wàn)元，其中：基本支出4142.71萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3296.98萬(wàn)元，與上年相比，減少39.83萬(wàn)元，減少1.19%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3296.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少39.83萬(wàn)元，減少1.19%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3296.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.69萬(wàn)元，占0.29%；教育（類）支出2516.17萬(wàn)元，占76.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出446.98萬(wàn)元，占13.56%；衛(wèi)生健康（類）支出113.06萬(wàn)元，占3.43%；住房保障（類）支出201.47萬(wàn)元，占6.11%；其他（類）支出9.60萬(wàn)元，占0.29%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3003.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3296.98萬(wàn)元（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。），完成年初預(yù)算的109.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.69萬(wàn)元，支出決算為9.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為91.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2099.59萬(wàn)元，支出決算為2251.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，教師人數(shù)增加，相配套的經(jīng)費(fèi)支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.95萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為133.43萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校全面的改造，包括統(tǒng)一色調(diào)的教學(xué)樓、嶄新的課桌椅、瀝青的過(guò)道、全新的操場(chǎng)、午休班樓棟的電梯、窗簾等支出。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為27.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.11萬(wàn)元，支出決算為135.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為260.96萬(wàn)元，支出決算為267.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師人數(shù)增加，社會(huì)保障配套支出增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為130.48萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.11萬(wàn)元，支出決算為12.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.08萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為28.96萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為94.57萬(wàn)元，支出決算為109.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師人數(shù)增加，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為195.72萬(wàn)元，支出決算為201.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師人數(shù)增加，住房保障配套支出增加。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3296.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2849.70萬(wàn)元，占基本支出的86.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)447.28萬(wàn)元，占基本支出的13.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.17萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建工作、教學(xué)、家校共育等會(huì)議，人數(shù)約600人次，內(nèi)容為黨建工作會(huì)議、教學(xué)質(zhì)量講評(píng)會(huì)議、家校共育家長(zhǎng)委員會(huì)議、教研工作匯報(bào)會(huì)議等；
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.54萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約900人次，內(nèi)容為新進(jìn)教師培訓(xùn)、各教研組新課標(biāo)學(xué)習(xí)研討培訓(xùn)、信息工程2.0培訓(xùn)、教師專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3296.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出4142.71萬(wàn)元，其中：基本支出4142.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為3003.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4142.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.94%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)課程管理。格課程管理，做到總課表、班級(jí)課程表和教師任課表三表統(tǒng)一，堅(jiān)持不占不讓；積極落實(shí)"雙減"，健全作業(yè)管理機(jī)制、分類明確作業(yè)總量、提高作業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量，有效減輕學(xué)生的作業(yè)負(fù)擔(dān)。積極提堅(jiān)持學(xué)生自愿、安全至上的原則，扎實(shí)做好課后延時(shí)服務(wù)，結(jié)合我校實(shí)際，提供豐富多彩的課后服務(wù)內(nèi)容，為學(xué)生提供學(xué)習(xí)和發(fā)展空間，讓減負(fù)真正落到實(shí)處升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。青年教師競(jìng)賽課、“立德樹(shù)人”競(jìng)賽課、“青藍(lán)工程”師徒結(jié)對(duì)匯報(bào)課、新進(jìn)教師展示課、“金鑰匙”競(jìng)賽課，70多位老師在任務(wù)驅(qū)動(dòng)下完成華麗蛻變，召開(kāi)教學(xué)質(zhì)量講評(píng)會(huì)6次，舉辦校園活動(dòng)6次。學(xué)校堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源的影響、輻射、示范和帶動(dòng)作用，通過(guò)集團(tuán)化辦學(xué)，支教、送教、培訓(xùn)、結(jié)對(duì)、資源共享等一系列措施，倉(cāng)田學(xué)校各項(xiàng)工作都有了新突破，辦學(xué)水平上了新臺(tái)階。二是本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，平安校園是學(xué)校教教教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展的一個(gè)重要條件，是廣大師生員工以及學(xué)生家長(zhǎng)的熱切期望和迫切要求。年初制訂計(jì)劃，努力做到教育在先，預(yù)防為主。針對(duì)校園安全文明的各個(gè)環(huán)節(jié)，按照"誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則，一崗雙責(zé)，學(xué)校與每位老師簽訂安全責(zé)任書(shū)，層層落實(shí)崗位責(zé)任。三是校園修繕完成率為100%一草一木總關(guān)情，一字一畫(huà)皆寓意。今年暑假，學(xué)校進(jìn)行了全面的改造，包括統(tǒng)一色調(diào)的教學(xué)樓、嶄新的課桌椅、瀝青的過(guò)道、全新的操場(chǎng)、午休班樓棟的電梯、窗簾等等，走進(jìn)學(xué)校校園，目之所及，每一塊磚瓦都是校園文化的宣揚(yáng)者，每一株花草都是育人成長(zhǎng)的試驗(yàn)場(chǎng)，都給人一種美好的享受和熏陶。一年來(lái)，學(xué)校取得了湖南省第二期“科普小達(dá)人”綜合實(shí)踐活動(dòng)優(yōu)秀組織單位、岳陽(yáng)市結(jié)對(duì)幫扶優(yōu)秀單位、年終目標(biāo)管理先進(jìn)單位、岳陽(yáng)樓區(qū)小學(xué)“項(xiàng)目式作業(yè)”優(yōu)秀組織單位等。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
1、學(xué)生的行為習(xí)慣有待加強(qiáng)，養(yǎng)成教育效果不明顯，部分學(xué)生存在知行不統(tǒng)一的現(xiàn)象。
2、班主任工作需做細(xì)做實(shí)，在班級(jí)管理中要講究策略。
下一步改進(jìn)措施：
1、充分發(fā)揮升旗儀式、主題班會(huì)等德育主陣地作用，通過(guò)“知、比、糾、行”教育系列開(kāi)展養(yǎng)成教育；強(qiáng)化大隊(duì)干部監(jiān)督職能，加大每日常規(guī)的檢查力度，將“學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育”納入班級(jí)流動(dòng)紅旗評(píng)比；家校聯(lián)手，指導(dǎo)和督促家長(zhǎng)從自身做起，配合學(xué)校共同抓好對(duì)孩子的教育，行成家校合力，齊抓共管的局面。
2、加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè),充分發(fā)揮班主任在學(xué)校教育和管理工作中的重要作用。定期召開(kāi)班主任培訓(xùn)交流會(huì)，及時(shí)總結(jié)和推廣班級(jí)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),切實(shí)提升班主任的專業(yè)素養(yǎng)和管理的水平。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校決算表.xlsx
2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx