2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學概況
一、 部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學單位內設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工46人，其中：在職編制25人；離退休21人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)金恒小學。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計659.72萬元。與上年相比，減少32.44萬元，減少4.69%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計659.72萬元，其中：財政撥款收入585.76萬元，占88.79%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入73.96萬元，占11.21%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計659.72萬元，其中：基本支出659.72萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計585.76萬元，與上年相比，減少36.84萬元，減少5.92%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出585.76萬元，占本年支出合計的88.79%，與上年相比，財政撥款支出減少36.84萬元，減少5.92%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出585.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.69萬元，占0.29%；教育（類）支出433.55萬元，占74.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出87.54萬元，占14.95%；衛(wèi)生健康（類）支出22.58萬元，占3.85%；住房保障（類）支出33.30萬元，占5.68%；其他（類）支出7.10萬元，占1.21%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為516.11萬元，支出決算數(shù)為585.76萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元），完成年初預算的113.50%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.81萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）；部分教師待遇調整，人員經(jīng)費支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為339.59萬元，支出決算為365.25萬元，完成年初預算的107.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）；部分教師待遇調整，人員經(jīng)費支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）；部分教師待遇調整，人員經(jīng)費支出增加。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.57萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：校園基礎設施修理維護費支出增加。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教學設備維修費支出增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為54.34萬元，支出決算為39.17萬元，完成年初預算的72.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為44.63萬元，支出決算為44.32萬元，完成年初預算的99.31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為22.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.12萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.93萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.26萬元，支出決算為18.23萬元，完成年初預算的112.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.34萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.47萬元，支出決算為33.30萬元，完成年初預算的99.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.10萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此為課后延時服務支出，未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出525.76萬元，其中：
人員經(jīng)費484.88萬元，占基本支出的82.78%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費100.88萬元，占基本支出的17.22%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.73萬元，用于召開日常例會、專題會議等，人數(shù)125人，內容為開學籌備、教學研討會、人工智能編程教育、家訪專題會議等。
本部門開支培訓費1.80萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)320人，內容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力、心理健康教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出585.76萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出659.72萬元，其中：基本支出659.72萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為516.11萬元，執(zhí)行數(shù)為659.72萬元，完成預算的127.83%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年度，校本培訓315多人次，集中培訓60人次，遠程培訓45人次，完成在校347名學生的德智體美勞全面培養(yǎng)與教育；二是積極打造“平安校園”。每周對校舍、教學設施設備進行一次安全排查。暑假完成了南面教學樓提質改造工程，本學期初對學校電腦、門窗、廁所、下水道等進行修理維護，校園安全事故發(fā)生率為0%；三是抓高效課堂教學。我校行政在平時課堂教學中做到隨時推門聽課，隨堂評課,課后交流反饋的聽課方式，快速提升教師教學能力。四是加強養(yǎng)成教育，培養(yǎng)學生優(yōu)良品質。我校開展的“日行一善”、“一日常規(guī)”、“禮儀示范”等活動，充分利用中華傳統(tǒng)節(jié)日、國家重大節(jié)慶日、紀念日和主題教育日開展相關領域的專題教育活動。從學生的實際生活入手，切實加強學生的禮儀教育、理想情操教育；五是堅持家校共建，促進教育發(fā)展。通過家長會，引領和指導家長學習好的家教經(jīng)驗，提高教育合力。做好家訪。主動關心學生的學習、生活和心理狀況，對家庭教育中遇到的困難給予適當?shù)膸椭⒄\懇聽取家長的批評和建議，提高教育實效；六是本學年，我校教師積極撰寫論文、教學案例，制作教學課件，李小花老師支教送教示范課獲得一致好評。黃源、李小花、蔡丹老師撰寫的論文獲省級一等獎，黃思榕老師撰寫的論文獲省級二等獎，劉亞情老師撰寫的論文獲市級二等獎、案例獲區(qū)級一等獎。劉亞情、高文老師在培訓學習中被評為優(yōu)秀學員。鄧湘林老師在樓區(qū)中小學生人工智能情景化編程教育中被評為優(yōu)秀指導老師。黃西華、謝三勤、黃源、蔡丹四位老師在行政聽評課活動中，獲優(yōu)良等級，在教育局組織的教育教學質量評估中，我校榮獲全區(qū)中小規(guī)模學校第二名，其中六年級語文、數(shù)學在全區(qū)學科組中均獲第二名，并評為先進學科組。我校教學質量在小規(guī)模學校中一直名列前茅，學校綜合考評為先進單位。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2、因單位全額編制少導致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大。
下一步改進措施：
1、更加建立健全部門預算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預算績效管理體系與指標評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質和思想水平。
2、建議加強政策學習，提高思想認識。提高單位領導及財務人員的財務政策意識，堅持先有預算、后有支付，沒有預算就不得支出。
3、年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間的差距。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
