2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄈ└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。ㄎ澹┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
�。┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工326人，其中：在職編制209人；離退休117人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)5669.39萬(wàn)元。與上年相比，增加989.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.14%，主要是因?yàn)?021年年終績(jī)效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)5669.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4180.46萬(wàn)元，占73.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1488.93萬(wàn)元，占26.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)5669.39萬(wàn)元，其中：基本支出5669.39萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4180.46萬(wàn)元，與上年相比，減少93.71萬(wàn)元，減少2.19%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4180.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.74%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少93.71萬(wàn)元，減少2.19%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出4180.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12.81萬(wàn)元，占0.31%；教育（類(lèi)）支出3168.45萬(wàn)元，占75.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出588.07萬(wàn)元，占14.07%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出142.26萬(wàn)元，占3.40%；住房保障（類(lèi)）支出268.87萬(wàn)元，占6.43%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3980.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4180.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.79%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.81萬(wàn)元，支出決算為12.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2764.56萬(wàn)元，支出決算為3012.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），還有部分用于學(xué)校教學(xué)所需日常辦公費(fèi)、各項(xiàng)活動(dòng)等開(kāi)支。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為111.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校顯性校園文化重構(gòu)，對(duì)校園景觀，班級(jí)文化，走廊文化進(jìn)行了設(shè)計(jì)改造，支出增加。
5、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.73萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
6、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為32.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為280.62萬(wàn)元，支出決算為198.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為341.93萬(wàn)元，支出決算為335.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為10.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.02萬(wàn)元，支出決算為16.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.68萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為124.19萬(wàn)元，支出決算為137.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.89萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
17、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為256.45萬(wàn)元，支出決算為268.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出4180.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3636.97萬(wàn)元，占基本支出的87.00%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)543.49萬(wàn)元，占基本支出的13.00%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)21.93萬(wàn)元，用于召開(kāi)日常例會(huì)會(huì)議，人數(shù)856人次，內(nèi)容為開(kāi)學(xué)籌備、退休教師、中年教師、青年教師座談會(huì)議、學(xué)科教研共同體建設(shè)推進(jìn)會(huì)議等；
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.38萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)535人次，內(nèi)容為為師德修養(yǎng)、高效課堂、學(xué)科教學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)、家校社共育培訓(xùn)、安全培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出4180.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出5669.39萬(wàn)元，其中：基本支出5669.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3989.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5669.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的142.12%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是打造特色，優(yōu)化課程體系。本年度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際和學(xué)生需求，開(kāi)設(shè)不同類(lèi)型非學(xué)科校級(jí)課服社團(tuán)，如“巴陵戲”“民樂(lè)團(tuán)”“陶藝”“電腦繪畫(huà)”等，參與學(xué)生達(dá)40%以上。鼓勵(lì)學(xué)生積極參與體育鍛煉，開(kāi)足開(kāi)齊體育課程，加強(qiáng)“兩操一課”督查，確保學(xué)生每天運(yùn)動(dòng)一小時(shí)以上。青少年校外活動(dòng)中心借助機(jī)構(gòu)和引入專(zhuān)業(yè)教師，以公益性和普惠性為原則，開(kāi)設(shè)周末課堂，積極開(kāi)展各類(lèi)社團(tuán)活動(dòng)，努力打造高品質(zhì)特色課程。一年來(lái)，共開(kāi)設(shè)11個(gè)社團(tuán)，惠及學(xué)生1500多人。今年學(xué)校首屆藝體節(jié)頒獎(jiǎng)晚會(huì)成功舉辦，得到了700多位到會(huì)家長(zhǎng)的一致好評(píng)。在岳陽(yáng)樓區(qū)第19屆中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)上校田徑隊(duì)獲甲組團(tuán)體總分第一名，在岳陽(yáng)市運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽小學(xué)男子組第一名。二是搭建平臺(tái)，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)發(fā)展。今年2月，學(xué)校召開(kāi)學(xué)科教研共同體建設(shè)推進(jìn)會(huì)，籌劃教研共同體建設(shè)。以1名名師領(lǐng)銜、1至2名骨干教師協(xié)助、1至2名新秀教師參與的組隊(duì)模式，按照自主申報(bào)、學(xué)校審批、學(xué)期實(shí)踐、期末考評(píng)的程序，開(kāi)展“教研共同體”建設(shè)。今年3月，結(jié)合我校實(shí)際，教務(wù)處進(jìn)一步完善《東方紅小學(xué)學(xué)科教研共同體建設(shè)實(shí)施方案》，調(diào)整、新增了20個(gè)學(xué)科教研共同體，全力建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)科教研團(tuán)隊(duì)。今年上學(xué)期，我校四年級(jí)語(yǔ)文、六年級(jí)語(yǔ)、數(shù)、外學(xué)科參加岳陽(yáng)樓區(qū)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，均獲得優(yōu)異成績(jī)，被評(píng)為“岳陽(yáng)樓區(qū)教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位”。三是傳承發(fā)揚(yáng)，凸顯文化引領(lǐng)。2023年通過(guò)整合不同層級(jí)，不同年齡階段的教師意見(jiàn)，從老師們提出的二十八個(gè)詞語(yǔ)中，提煉出“厚德、善教、務(wù)實(shí)、爭(zhēng)優(yōu)”四個(gè)高頻詞，作為東方紅精神。2023年暑假，學(xué)校斥資110萬(wàn)元，對(duì)學(xué)校顯性校園文化進(jìn)行重構(gòu)。以“閱讀點(diǎn)亮人生”為主題，對(duì)校園景觀，班級(jí)文化，走廊文化進(jìn)行了設(shè)計(jì)，共收集作品800余份，其中部分優(yōu)秀作品已經(jīng)上墻。2023年全年共發(fā)布宣傳136條，其中《湖南省岳陽(yáng)市東方紅小學(xué)家校社共育中心工作紀(jì)實(shí)》發(fā)布在中國(guó)教育新聞網(wǎng)上；《湖南岳陽(yáng)：路遇突發(fā)火情 五少年機(jī)智應(yīng)對(duì)》發(fā)布在人民網(wǎng)和光明網(wǎng)上。四是科學(xué)管理，做優(yōu)食堂服務(wù)。本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，食品安全事故發(fā)生率也為0%。食品安全實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)查食品合格證、食品檢疫報(bào)告，把好進(jìn)貨關(guān)。食堂每周培訓(xùn)員工，規(guī)范操作流程，強(qiáng)化食堂員工責(zé)任意識(shí)，食堂“明廚亮灶”。成立膳食委員會(huì)，不定期對(duì)學(xué)校食堂進(jìn)行監(jiān)管。聘請(qǐng)國(guó)家級(jí)營(yíng)養(yǎng)師，科學(xué)制訂每周師生菜譜，落實(shí)家委會(huì)、學(xué)校行政陪餐制度，廣泛開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，保證讓全體師生吃得飽、吃得營(yíng)養(yǎng)�？茖W(xué)的學(xué)校食堂管理，打造了健康、豐富、營(yíng)養(yǎng)、安全、滿意的餐飲。今年8月，學(xué)校被評(píng)為2023年湖南省營(yíng)養(yǎng)與健康學(xué)校。五是三方合力，提升育人品質(zhì)。2023年3月7日，岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)家校社共育中心在市、區(qū)兩級(jí)教育行政部門(mén)的指導(dǎo)下應(yīng)運(yùn)而生，中心整合家庭、學(xué)校、社會(huì)三方各自優(yōu)勢(shì)，形成教育合力，以“家校同向、社區(qū)同頻、師生同行”為理念，扎實(shí)推進(jìn)家校社共育工作。全年共接待家長(zhǎng)來(lái)訪126人次，采納合理化建議6條。全年組織沙龍活動(dòng)118場(chǎng)，讓家長(zhǎng)在探討過(guò)程中提升育兒技能，融洽家校之間的關(guān)系。全年為百余名家長(zhǎng)一對(duì)一提供心理咨詢服務(wù)，其中進(jìn)行心理干預(yù)4人，及時(shí)化解了家長(zhǎng)的教育焦慮。2023年5月30日，《岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)家校社共育中心工作紀(jì)實(shí)》在《中國(guó)教育報(bào)》刊登。2023年11月7日，岳陽(yáng)樓區(qū)陽(yáng)光中心家校社共育現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我校召開(kāi)，鄧建軍校長(zhǎng)以《家長(zhǎng)不焦慮，教育更從容》為題，向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了我校的家校社共育工作。家校社共育中心成立以來(lái)，與學(xué)校相關(guān)的信訪量明顯減少，中心所開(kāi)展的工作多次在岳陽(yáng)樓區(qū)“岳陽(yáng)少年說(shuō)”公眾號(hào)上作為典型經(jīng)驗(yàn)推廣。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
下一步改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、建立健全部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績(jī)效管理體系與指標(biāo)評(píng)估體系；提升績(jī)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)決算表.xlsx
2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東方紅小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx