2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工122人，其中：在職編制82人；離退休40人。其中：事業(yè)編制職工82人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1935.64萬元。與上年相比，增加499.90萬元，增長34.82%，主要是因為教職人員工資調(diào)整及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1935.64萬元，其中：財政撥款收入1787.21萬元，占92.33%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入148.43萬元，占7.67%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1935.64萬元，其中：基本支出1422.70萬元，占73.50%；項目支出512.94萬元，占26.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1787.21萬元，與上年相比，增加351.47萬元，增長24.48%，主要是因為教師人員工資調(diào)整及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1787.21萬元，占本年支出合計的92.33%，與上年相比，財政撥款支出增加351.47萬元，增長24.48%，主要是因為教師人員工資調(diào)整及教學(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1787.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.53萬元，占0.03%；教育（類）支出1461.64萬元，占81.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出101.05萬元，占5.65%；衛(wèi)生健康（類）支出42.78萬元，占2.39%；住房保障（類）支出79.06萬元，占4.42%；其他（類）支出102.15萬元，占5.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1400.29萬元，支出決算為1787.21萬元，完成年初預(yù)算的127.63%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.53萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了財政對工傷保險基金的補助。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為57.55萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為32.00萬元，支出決算為39.90萬元，完成年初預(yù)算的124.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了住房公積金。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為972.75萬元，支出決算為1251.43萬元，完成年初預(yù)算的128.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預(yù)算追加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.85萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了住房公積金。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為101.91萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預(yù)算追加。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了住房公積金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為93.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為91.27萬元，支出決算為91.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為45.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了一般行政管理事務(wù)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為5.35萬元，支出決算為5.35萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為5.70萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預(yù)算的77.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了其他一般公共服務(wù)支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為42.78萬元，支出決算為42.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為14.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了一般行政管理事務(wù)。
15、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為97.25萬元，支出決算為79.06萬元，完成年初預(yù)算的81.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了學(xué)前教育、初中教育、其他教育支出。
16、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為102.15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1422.70萬元，其中：
人員經(jīng)費1271.71萬元，占基本支出的89.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費150.99萬元，占基本支出的10.61%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算16.67萬元，支出決算為16.67萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展7次培訓(xùn)，人數(shù)585人，內(nèi)容為創(chuàng)新教學(xué)方法、教學(xué)各項基本功訓(xùn)練與鞏固、校園安全工作等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1787.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1935.64萬元，其中：基本支出1422.70萬元，項目支出512.94萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1935.64萬元，執(zhí)行數(shù)為1935.64萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，學(xué)生考試成績?nèi)珔^(qū)排名得以提升；促進學(xué)生全面發(fā)展，學(xué)生競賽獲獎20人次以上；加強德育教育，學(xué)生評價優(yōu)秀率達20%，合格率100%；二是保障教師培訓(xùn)、工會活動、黨建活動資金需求，提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識。開展率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強；二是因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大。下一步改進措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達；二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)楓樹小學(xué)2022年自評表.docx