岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)楓橋湖學校構成
第二部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校概況
一、主要職能
負責教育教學工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)楓橋湖學校構成
我單位無二級預算單位，無內(nèi)設機構
納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓楓橋湖學校。
（現(xiàn)有編制人數(shù)51人，其中：在職編制30人；離退休21人。）
第二部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度部門決算表
（公開表格見附件）
第三部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1053.2萬元，支出總計1053.2萬元。與2017年相比，收、支總計各增加 186.1 萬元，增長21.5%，主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1053.2萬元，其中：財政撥款收入1053.2萬元，占 100 %。
三、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1053.2萬元，其中：基本支出1053.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0 %。
四、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算1053.2萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增長186.1 萬元，上升21.5%，主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1053.2萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加186.1 萬元，上升21.5%，主要是學生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2018年度財政撥款支出1053.2萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費432.1萬元，占41.0%；學校公用經(jīng)費621.1萬元，占59.0%；項目經(jīng)費0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為1053.2萬元，支出決算為1053.2萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。該科目年初預算為 380.11萬元，支出決算為1053.2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1053.2萬元，其中：人員經(jīng)費432.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；學校公用經(jīng)費621.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關于岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年政府采購支出情況說明
岳陽樓區(qū)楓橋湖學校2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)楓橋湖學校決算機關運行經(jīng)費621萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（三）政府性基金預算收入支出決算情況：本單位無政府性基金收支
（四）預算績效情況的說明。
一）部門整體支出績效管理目標
1.本校2018年圓滿完成上級部門下達各項任務，提升了教學質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學條件和教學水平，對推動岳陽教育事業(yè)起到積極作用。
（二）部門自評：優(yōu)。
（三）事項說明：已按照財政績效部門要求，本校預算及決算報告均已公布。
（四）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)楓橋湖學校機關運行經(jīng)費應有發(fā)生金額實際為0.
（五）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務用車0輛。
（六）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績效項目支出實行了績效目標管理，納入2018年部門整體支出績效目標的金額為1053萬元，其中基本支出1053萬元。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)楓橋湖學校的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)楓橋湖學校公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)楓橋湖學校公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)楓橋湖學校按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
