岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校2022年度部門決算公開
來源:部門決算公開   2023-09-20 14:43

 

 

2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。

(二)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

(三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

(五)堅(jiān)持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

(六抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

(七)做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦根據(jù)編辦核定,我校共有教職工72人,其中:在職編制36人;離退休36人。

決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位,岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校2022年部門決算匯總公開單位包括岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校本級(jí)。

 

 

二部分  2022年度部門決算表

(見附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為891.22萬元。與上年相比,增加198.83萬元,增長(zhǎng)28.72%,主要是因?yàn)?/font>我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)891.22萬元,其中:財(cái)政撥款收入831.88萬元,占93.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入59.34萬元,占6.66%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)891.22萬元,其中:基本支出676.54萬元,占75.91%;項(xiàng)目支出214.68萬元,占24.09%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為831.88萬元,與上年相比,增加139.49萬元,增長(zhǎng)20.15%,主要是因?yàn)槲覇挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出831.88萬元,占本年支出合計(jì)的93.34%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加139.49萬元,增長(zhǎng)20.15%,主要是因?yàn)?/font>我單位教學(xué)所需的消耗性開支增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出831.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.68萬元,0.08%;教育(類)支出709.09萬元,占85.24%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出50.33萬元,占6.05%;衛(wèi)生健康(類)支出21.55萬元,占2.59%;住房保障(類)支出35.42萬元,占4.26%;其他(類)支出14.81萬元,占1.78%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為699.94萬元,支出決算數(shù)為831.88萬元,完成年初預(yù)算的118.85%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.47萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。

2、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.21萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。

3、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為11.86萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。

4教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.88萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)計(jì)入了住房公積金。

5、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。

年初預(yù)算為459.78萬元,支出決算為644.43萬元,完成年初預(yù)算的140.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標(biāo),還有部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休。

6教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為10.62萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標(biāo),還有部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為33.46萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標(biāo),還有部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

8教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.84萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位職工工資福利增加追加了部分預(yù)算指標(biāo),還有部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為88.04萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了小學(xué)教育。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為45.98萬元,支出決算為44.74萬元,完成年初預(yù)算的97.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分決算時(shí)計(jì)入了其他教育支出

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為22.99萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了其他普通教育支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.72萬元,支出決算為2.72萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.87萬元,支出決算為2.87萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

14衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為21.55萬元,支出決算為21.55萬元,完成年初預(yù)算的100.00%決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7.26萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了初中教育

16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為48.75萬元,支出決算為35.42萬元,完成年初預(yù)算的72.66%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分決算時(shí)分別計(jì)入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、一般行政管理事務(wù)其他教育管理事務(wù)支出。

17其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為14.81萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出676.54萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)631.64萬元,占基本支出的93.36%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)44.90萬元,占基本支出的6.64%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng),與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù),無法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無因公出國(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截至2022年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算6.44萬元,支出決算為6.15萬元,完成年初預(yù)算的95.50%。用于開展3次培訓(xùn),人數(shù)38人,內(nèi)容為學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)等。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出831.88萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出891.22萬元,其中:基本支出676.54萬元,項(xiàng)目支出214.68萬元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98.50分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98.50分。全年預(yù)算數(shù)為891.22萬元,執(zhí)行數(shù)為891.22萬元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是本部門本年度整體支出績(jī)效總體良好,各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度,使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果;二是本年度,學(xué)校獲評(píng)岳陽樓區(qū)中小學(xué)德育研究?jī)?yōu)秀成果評(píng)比優(yōu)秀組織單位;評(píng)岳陽市2022年度綠色學(xué)校創(chuàng)建示范單位并被推薦到湖南省教育廳參評(píng)湖南省綠色學(xué)校創(chuàng)建示范單位;榮獲岳陽樓區(qū)教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位;2022年全年,我校承辦岳陽樓區(qū)多項(xiàng)培訓(xùn)、競(jìng)賽、考試等活動(dòng)共計(jì)近50余次,參加的岳陽樓區(qū)足球校級(jí)聯(lián)賽,獲得男子乙組第四名、女子甲組第二名;參加2022岳陽市青少年校園足球聯(lián)賽暨岳陽市“百戰(zhàn)巴陵”中小學(xué)生足球賽榮獲小學(xué)女子組第四名。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校2022年度部門決算公開表.xls

岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭湖學(xué)校2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx