岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)東升小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)東升小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室
第二部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后） 本單位決算報(bào)告編制范圍包括東升小學(xué)（本級(jí)）。
第三部分 岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)3042.0萬元，支出總計(jì)3042.0萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 109.7萬元，增長3.7%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3042.0萬元，其中：財(cái)政撥款收入3042.0萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3042.0萬元，其中：基本支出3042.0萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算3042.0萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長109.7萬元，上升3.7%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出3042.0萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加109.7萬元，上升3.7%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出3042.0萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)2533.0萬元，占83.3 %；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)509.0萬元，占16.7%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3042.0萬元，支出決算為3042.0萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為2352.32萬元，支出決算為3042.0萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出3042.0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2533.0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)509.0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)東升小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位2018年度無政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、政府采購情況說明。2018年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)東升小學(xué)509.0萬元預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
4、預(yù)算績效情況的說明。2018年總績效收入3042萬元，支出3042萬元。單位設(shè)置情況。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)東升小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)東升小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)東升小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)東升小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
