第一部分
城陵磯小學(xué)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、 職能職責(zé)
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)59人，其中：在職編制39人；離退休20人。
二、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入427.04；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)427.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款427.04萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了42.6萬元，主要原因是：教師待遇的提高。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)427.04萬元，其中，教育支出289.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.38萬元，住房保障支出26.78萬元。支出較去年增加42.6萬元，主要原因是教師待遇的提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入427.04萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為427.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.66萬元，比2017年預(yù)算減少1.78萬元，下降7.2%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平（如不平，請(qǐng)說明理由）。
3、政府采購情況
2018年城陵磯小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開的表格情況
1. 部門預(yù)算收支總表
2. 收入預(yù)算總表
3. 非稅收入征收計(jì)劃表
4. 支出預(yù)算總表
5. 支出預(yù)算分類匯總表
6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
13. 整體支出預(yù)算績效目標(biāo)
14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)
