岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五)堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我單位無二級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué).無內(nèi)設(shè)股室。
第二部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）本單位預(yù)算報(bào)告編制范圍包括城陵磯小學(xué)（本級(jí)）。
第三部分 岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)704.0萬元，支出總計(jì)704.0萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 53.9萬元，增長(zhǎng)8.3%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)704.0萬元，其中：財(cái)政撥款收入704.0萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)704.0萬元，其中：基本支出704.0萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算704.0萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長(zhǎng)53.9萬元，上升8.3%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出704.0萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加53.9萬元，上升8.3%。主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出704.0萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)544.0萬元，占77.2 %；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)160.0萬元，占22.8%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為704.0萬元，支出決算為704.0萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為427.04萬元，支出決算為704.0萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出704.0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)544.0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)160.0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位2018年度無政府性基金收支。
八、關(guān)于岳陽區(qū)城陵磯小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
（一）部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1.本校2018年圓滿的完成上級(jí)部門下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，提升了教學(xué)質(zhì)量，群眾滿意度有所提高。
2.改善教學(xué)條件和教學(xué)水平，對(duì)推動(dòng)岳陽教育事業(yè)到積極作用。
（二）部門自評(píng)：優(yōu)
（三）事項(xiàng)說明 ：已按照財(cái)政績(jī)效部門要求，本校預(yù)算及決算報(bào)告和表格均在岳陽市樓區(qū)政府網(wǎng)站公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（三）預(yù)算績(jī)效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2018年部門整體支出績(jī)效支出金額為704萬元，其中基本支出704萬元。
（七）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
