岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
2、維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質量。
4、根據學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
5、堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。
6、抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
7、做好安全防范,保證學生的人身安全。
。ǘC構設置
本單位單位內設機構包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據編辦核定,我校共有教職工90人,其中:在職編制25人;離退休65人。其中:事業(yè)編制職工25人。
(三)部門預算單位構成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算811.87萬元,其中,一般公共預算撥款725.67萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00元,財政專戶管理資金86.20萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)均為空。
收入較去年增加391.00萬元,主要是因為教職工人數增加,學生人數增加,教學所需的消耗性開支增加。
。ǘ┲С鲱A算
2022年本單位支出預算811.87萬元,其中,教育支出預算528.83元、社會保障和就業(yè)支出190.03萬元、衛(wèi)生健康支出34.15萬元,住房保障支出58.86萬元。支出較去年增加391.00萬元,其中基本支出增加304.80萬元,項目支出增加86.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數增加,學生人數增加,教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課導費開支增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算725.67萬元,其中,教育支出預算442.63萬元,占61.00%;社會保障和就業(yè)支出190.04萬元,占26.19%;衛(wèi)生健康支出34.15萬元,占4.70%;住房保障支出58.86萬元,占8.11%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年基本支出年初預算數為725.67萬元,其中:人員經費696.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出28.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、培訓費、其他商品和服務支出。
。ǘ╉椖恐С
2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經費開支
。ǘ叭苯涃M預算
本單位2022年“三公”經費預算數0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.00萬元,增加0.00%,與上年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2022年培訓費預算2.30萬元,擬開展1次培訓,人數22人,內容為教師業(yè)務培訓等;
2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額22.64萬元,其中貨物類7.04萬元,工程類4.50萬元,服務類11.10萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產原值合計721.18萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計587.10萬元;通用設備原值小計60.45萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計23.01萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計50.61萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為811.87萬元,其中,基本支出725.67萬元,項目支出86.20萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
。ǘC關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
(見附件)